Официальные документы
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налог на прибыль организаций. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Транспортный налог
Страницы: 24 из 76 <-- предыдущая cодержание следующая -->
РАСХОДЫ, ПЕРЕДАННЫЕ ГОЛОВНЫМ ОФИСОМ
(Приказ ФНС РФ от 30.12.2004 N САЭ-3-13/192@. О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налог на прибыль организаций. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Транспортный налог
Таблица 15.1
| Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
| Наименование нормативного правового акта | П | Т(120) | П000050037001 | <наименование документа> |
| Принявший орган | П | Т(1000) | П000050037002 | <наименование органа> |
| Номер | П | Т(25) | П000050037003 | <номер документа> |
| Дата принятия | П | D(10) | П000050037004 | <дата> |
Раздел 6. Расходы, связанные с производством и реализацией
Таблица 16
| Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
| Расходы на оплату труда | П | N(15) | П000060001004 | <сумма> |
| Сырье и материалы | П | N(15) | П000060002004 | <сумма> |
| Работы и услуги сторонних организаций | П | N(15) | П000060003004 | <сумма> |
| Работы и услуги субподрядных организаций | П | N(15) | П000060004004 | <сумма> |
| Арендная плата | П | N(15) | П000060005004 | <сумма> |
| Лизинговые платежи | П | N(15) | П000060006004 | <сумма> |
| Платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные платежи) российским лицам | П | N(15) | П000060007004 | <сумма> |
| Платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные платежи) иностранным лицам | П | N(15) | П000060008004 | <сумма> |
| Командировочные расходы | П | N(15) | П000060009004 | <сумма> |
| Представительс- кие расходы | П | N(15) | П000060010004 | <сумма> |
| Расходы на подготовку и переподготовку кадров | П | N(15) | П000060011004 | <сумма> |
| Расходы на рекламу | П | N(15) | П000060012004 | <сумма> |
| Начисленная амортизация | П | N(15) | П000060013004 | <сумма> |
| Суммы единого социального налога, зачисляемые в государственные внебюджетные фонды | П | N(15) | П000060014004 | <сумма> |
| Другие расходы | П | N(15) | П000060015004 | <сумма> |
| Итого расходов (сумма с А по М) | П | N(15) | П000060016004 | <сумма> |
| Из суммы расходов (строка N), расходы, переданные головным офисом | П | N(15) | П000060017004 | <сумма> |
Расходы, переданные головным офисом
Таблица 16.1
| Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
| Наименования расходов, переданных головным офисом | П | Т(120) | П000060018002 | <наименование расходов> |
| Код строки из таблицы 1 декларации | П | К(13) | П000060018003 | <код реквизита> |
| Сумма расхода, переданного головным офисом | П | N(15) | П000060018004 | <сумма> |
Раздел 7. Расчет суммы налога на прибыль
Таблица 17
┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐ │ Наименование │Тип│ Формат │ Код │ Структура реквизита и │ │ реквизита │ │ │ реквизита │дополнительная информация│ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Ставка налога │ П │N(2) │П000070001000│<величина ставки> │ │на прибыль │ │ │ │ │ ├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤ │Налоговая база по деятельности │ ├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤ │в т.ч. │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Налоговая база │ П │N(15) │П000070002004│<сумма> │ │по деятельности │ │ │ │ │ │в федеральный │ │ │ │ │ │бюджет (строка │ │ │ │ │ │I1 раздела 5) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Налоговая база │ П │N(15) │П000070003004│<сумма> │ │по деятельности │ │ │ │ │ │в бюджет │ │ │ │ │ │субъекта │ │ │ │ │ │Российской │ │ │ │ │ │Федерации │ │ │ │ │ │(строка I2 │ │ │ │ │ │раздела 5) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Налоговая база │ П │N(15) │П000070004004│<сумма> │ │по деятельности │ │ │ │ │ │в местный бюджет│ │ │ │ │ │(строка I3 │ │ │ │ │ │раздела 5) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Налоговая база │ П │N(15) │П000070005004│<сумма> │ │по операциям, │ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │в т.ч. │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Налоговая база │ П │N(15) │П000070006004│<сумма> │ │по операциям с │ │ │ │ │ │ценными │ │ │ │ │ │бумагами, │ │ │ │ │ │обращающимися │ │ │ │ │ │на ОРБЦ (по │ │ │ │ │ │отдельному │ │ │ │ │ │расчету) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Налоговая база │ П │N(15) │П000070007004│<сумма> │ │по операциям с │ │ │ │ │ │ценными │ │ │ │ │ │бумагами, не │ │ │ │ │ │обращающимися │ │ │ │ │ │на ОРБЦ (по │ │ │ │ │ │отдельному │ │ │ │ │ │расчету) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Налоговая база │ П │N(15) │П000070008004│<сумма> │ │по операциям с │ │ │ │ │ │финансовыми │ │ │ │ │ │инструментами │ │ │ │ │ │срочных сделок, │ │ │ │ │ │обращающимися │ │ │ │ │ │на ОР (по │ │ │ │ │ │отдельному │ │ │ │ │ │расчету) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Налоговая база │ П │N(15) │П000070009004│<сумма> │ │по операциям с │ │ │ │ │ │финансовыми │ │ │ │ │ │инструментами │ │ │ │ │ │срочных сделок, │ │ │ │ │ │не обращающимися│ │ │ │ │ │на ОР (по │ │ │ │ │ │отдельному │ │ │ │ │ │расчету) │ │ │ │ │ ├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤ │Налоговая база для исчисления налога │ ├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤ │в т.ч. │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Налоговая база │ П │N(15) │П000070010004│<сумма> │ │для исчисления │ │ │ │ │ │налога в │ │ │ │ │ │федеральный │ │ │ │ │ │бюджет С1 = А1 +│ │ │ │ │ │+ В │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Налоговая база │ П │N(15) │П000070011004│<сумма> │ │для исчисления │ │ │ │ │ │налога в бюджет │ │ │ │ │ │субъекта │ │ │ │ │ │Российской │ │ │ │ │ │Федерации С2 = │ │ │ │ │ │А2 + В │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Налоговая база │ П │N(15) │П000070012004│<сумма> │ │для исчисления │ │ │ │ │ │налога в │ │ │ │ │ │местный бюджет │ │ │ │ │ │С3 = А3 + В │ │ │ │ │ ├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤ │Ставка налога по видам бюджетов (%) │ ├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤ │в т.ч. │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Ставка налога │ П │N(2) │П000070013004│<величина ставки> │ │в федеральный │ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Ставка налога в │ П │N(2) │П000070014004│<величина ставки> │ │бюджет субъекта │ │ │ │ │ │Российской │ │ │ │ │ │Федерации <*> │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Ставка налога в │ П │N(2) │П000070015004│<величина ставки> │ │местный бюджет │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Сумма налога по │ П │N(15) │П000070016004│<сумма> │ │расчету - всего │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │в т.ч. │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │в федеральный │ П │N(15) │П000070017004│<сумма> │ │бюджет E1 = C1 x│ │ │ │ │ │x D1 / 100 │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │в бюджет │ П │N(15) │П000070018004│<сумма> │ │субъекта │ │ │ │ │ │Российской │ │ │ │ │ │Федерации Е2 = │ │ │ │ │ │С2 х D2 / 100 │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │в местный │ П │N(15) │П000070019004│<сумма> │ │бюджет Е3 = С3 │ │ │ │ │ │х D3 / 100 │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Сумма налога, │ П │N(15) │П000070020004│<сумма> │ │фактически │ │ │ │ │ │удержанная │ │ │ │ │ │налоговым │ │ │ │ │ │агентом в │ │ │ │ │ │отчетном │ │ │ │ │ │периоде (кроме │ │ │ │ │ │налога на │ │ │ │ │ │дивиденды и │ │ │ │ │ │налога на │ │ │ │ │ │доходы по │ │ │ │ │ │государственным │ │ │ │ │ │и муниципальным │ │ │ │ │ │ценным бумагам) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Начислено в │ П │N(15) │П000070021004│<сумма> │ │бюджет налога │ │ │ │ │ │на прибыль - │ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │в т.ч. │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │в федеральный │ П │N(15) │П000070022004│<сумма> │ │бюджет │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │в бюджет │ П │N(15) │П000070023004│<сумма> │ │субъекта │ │ │ │ │ │Российской │ │ │ │ │ │Федерации │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │в местный бюджет│ П │N(15) │П000070024004│<сумма> │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │К доплате в │ П │N(15) │П000070025004│<сумма> │ │бюджет - всего │ │ │ │ │ │(E1 - F - G1) + │ │ │ │ │ │(E2 - G2) + (E3 │ │ │ │ │ │- G3) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │К уменьшению │ П │N(15) │П000070026004│<сумма> │ │платежей - всего│ │ │ │ │ │(G1 + F - E1) + │ │ │ │ │ │(G2 - E2) + (G3 │ │ │ │ │ │- E3) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Сумма налога на │ П │N(15) │П000070027004│<сумма> │ │прибыль, │ │ │ │ │ │исчисленная в │ │ │ │ │ │соответствии с │ │ │ │ │ │п. 6, 8 ст. 10 │ │ │ │ │ │Федерального │ │ │ │ │ │закона от │ │ │ │ │ │06.08.2001 │ │ │ │ │ │N 110-ФЗ, │ │ │ │ │ │причитающаяся к │ │ │ │ │ │уплате по │ │ │ │ │ │отчетным │ │ │ │ │ │периодам │ │ │ │ │ │текущего года, -│ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │в т.ч. │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │в федеральный │ П │N(15) │П000070028004│<сумма> │ │бюджет │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │в бюджет │ П │N(15) │П000070029004│<сумма> │ │субъекта │ │ │ │ │ │Российской │ │ │ │ │ │Федерации │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │в местный бюджет│ П │N(15) │П000070030004│<сумма> │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Количество │ П │N(2) │П000070031004│<количество> │ │сроков уплаты │ │ │ │ │ │суммы налога по │ │ │ │ │ │строке J по │ │ │ │ │ │отчетным │ │ │ │ │ │периодам │ │ │ │ │ │текущего года │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Месяц, год │ П │N(2), N(4) │П000070032001│<месяц><год> │ │срока уплаты │ │ │ │ │ │налога │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Сумма налога на │ П │N(15) │П000070032004│<сумма> │ │прибыль, │ │ │ │ │ │исчисленная в │ │ │ │ │ │соответствии с │ │ │ │ │ │п. 6, 8 ст. 10 │ │ │ │ │ │Федерального │ │ │ │ │ │закона от │ │ │ │ │ │06.08.2001 │ │ │ │ │ │N 110-ФЗ, │ │ │ │ │ │причитающегося │ │ │ │ │ │к уплате по │ │ │ │ │ │сроку 28 ____, -│ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ │ │(J1 / K + J2 / │ │ │ │ │ │/ K + J2 / K) │ │ │ │ │ └────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘
Страницы: 24 из 76 <-- предыдущая cодержание следующая -->