Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
СОДЕРЖАНИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ДАННЫМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПЛАЧИВАЮЩИХ АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПЛАЧИВАЮЩИХ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, УПЛАЧИВАЮЩИХ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ УЧАСТИЯ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ ФНС РФ от 24.03.2005 N САЭ-3-13/111@ (ред. от 14.09.2007). О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Расчет налога на прибыль организаций (Лист 02)
Таблица 12
Страницы: 8 из 27 <-- предыдущая cодержание следующая -->
┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐ │ Наименование │Тип│ Формат │Код реквизита│ Структура реквизита и │ │ реквизита │ │ │ │дополнительная информация│ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Является │П │К(1) │П002000000200│<код> Принимает │ │сельскохозяйст- │ │ │ │значение: 1 - является │ │венным │ │ │ │сельскохозяйственным │ │товаропроизводи-│ │ │ │товаропроизводителем │ │телем │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Доходы от │П │N(15) │П002000001003│<сумма> │ │реализации │ │ │ │ │ │(Приложение N 1)│ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Расходы, │П │N(15) │П002000002003│<сумма> │ │уменьшающие │ │ │ │ │ │сумму доходов │ │ │ │ │ │от реализации │ │ │ │ │ │(Приложение N 2)│ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Внереализацион- │П │N(15) │П002000003003│<сумма> │ │ные доходы │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Внереализацион- │П │N(15) │П002000004003│<сумма> │ │ные расходы, │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ убыток, │П │N(15) │П002000004103│<сумма> │ │ образовавшийся │ │ │ │ │ │ при уступке │ │ │ │ │ │ права │ │ │ │ │ │ требования (в │ │ │ │ │ │ соответствии с │ │ │ │ │ │ пунктом 2 │ │ │ │ │ │ статьи 279 НК) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Итого прибыль │П │N(15) │П002000005003│<сумма> │ │(убыток) (строка│ │ │ │ │ │010 - строка │ │ │ │ │ │020 + строка │ │ │ │ │ │030 - строка │ │ │ │ │ │040) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Доходы, │П │N(15) │П002000006003│<сумма> │ │исключаемые │ │ │ │ │ │из прибыли, │ │ │ │ │ │отраженной по │ │ │ │ │ │строке 050 │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Прибыль, │П │N(15) │П002000009003│<сумма> │ │полученная │ │ │ │ │ │Банком России от│ │ │ │ │ │осуществления │ │ │ │ │ │деятельности, │ │ │ │ │ │связанной с │ │ │ │ │ │выполнением им │ │ │ │ │ │функций, │ │ │ │ │ │предусмотренных │ │ │ │ │ │Федеральным │ │ │ │ │ │законом "О │ │ │ │ │ │Центральном │ │ │ │ │ │банке Российской│ │ │ │ │ │Федерации │ │ │ │ │ │(Банке России)" │ │ │ │ │ ├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤ │Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 06.08.2001 │ │N 110-ФЗ: │ ├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤ │Предусмотренные │П │N(15) │П002000011003│<сумма> │ │абз. 10 п. 6 ст.│ │ │ │ │ │6 Закона N │ │ │ │ │ │2116-1 │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Предусмотренные │П │N(15) │П002000012003│<сумма> │ │абз. 14 п. 6 ст.│ │ │ │ │ │6 Закона N │ │ │ │ │ │2116-1 │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Предусмотренные │П │N(15) │П002000013003│<сумма> │ │абз. 27 п. 6 ст.│ │ │ │ │ │6 Закона N │ │ │ │ │ │2116-1 │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Налоговая │П │N(15) │П002000014003│<сумма> │ │база (строка │ │ │ │ │ │050 - строка │ │ │ │ │ │060 - строка │ │ │ │ │ │090 - строка │ │ │ │ │ │110 - строка │ │ │ │ │ │120 - │ │ │ │ │ │строка 130) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Сумма убытка или│П │N(15) │П002000015003│<сумма> │ │части убытка, │ │ │ │ │ │полученного в │ │ │ │ │ │предыдущем │ │ │ │ │ │(предыдущих) │ │ │ │ │ │налоговом │ │ │ │ │ │(налоговых) │ │ │ │ │ │периоде │ │ │ │ │ │(периодах) │ │ │ │ │ │(строка 100 │ │ │ │ │ │Приложения N 4 │ │ │ │ │ │к Листу 02) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Сумма прибыли, │П │N(15) │П002000016003│<сумма> │ │исключаемая │ │ │ │ │ │из налоговой │ │ │ │ │ │базы в связи с │ │ │ │ │ │предоставлением │ │ │ │ │ │дополнительных │ │ │ │ │ │льгот, в том │ │ │ │ │ │числе в бюджет │ │ │ │ │ │субъекта │ │ │ │ │ │Российской │ │ │ │ │ │Федерации │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Сумма прибыли, │П │N(15) │П002000017003│<сумма> │ │исключаемая │ │ │ │ │ │из налоговой │ │ │ │ │ │базы в связи с │ │ │ │ │ │предоставлением │ │ │ │ │ │дополнительных │ │ │ │ │ │льгот, в том │ │ │ │ │ │числе в местный │ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ ├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤ │Налоговая база для исчисления налога: │ ├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤ │ в федеральный │П │N(15) │П002000018003│<сумма> │ │бюджет (строка │ │ │ │ │ │140 - строка │ │ │ │ │ │150) + строка │ │ │ │ │ │120 Листа 05 + │ │ │ │ │ │строка 120 Листа│ │ │ │ │ │06 + строка 230 │ │ │ │ │ │Листа 07 + │ │ │ │ │ │строка 110 Листа│ │ │ │ │ │08 + строка │ │ │ │ │ │590 Листа 09) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ в бюджет │П │N(15) │П002000019003│<сумма> │ │субъекта │ │ │ │ │ │Российской │ │ │ │ │ │Федерации │ │ │ │ │ │((строка 140 - │ │ │ │ │ │строка 150 - │ │ │ │ │ │строка 160) + │ │ │ │ │ │строка 120 Листа│ │ │ │ │ │05 + строка 120 │ │ │ │ │ │Листа 06 + │ │ │ │ │ │строка 230 Листа│ │ │ │ │ │07 + строка 110 │ │ │ │ │ │Листа 08 + │ │ │ │ │ │строка 590 │ │ │ │ │ │Листа 09) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ в бюджет │П │N(15) │П002000019103│<сумма> │ │субъекта │ │ │ │ │ │Российской │ │ │ │ │ │Федерации (с │ │ │ │ │ │учетом │ │ │ │ │ │положений │ │ │ │ │ │пятого абзаца │ │ │ │ │ │пункта 1 статьи │ │ │ │ │ │284 НК) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ в местный │П │N(15) │П002000020003│<сумма> │ │бюджет │ │ │ │ │ │((строка 140 - │ │ │ │ │ │строка 150 - │ │ │ │ │ │строка 170) + │ │ │ │ │ │строка 120 Листа│ │ │ │ │ │05 + строка 120 │ │ │ │ │ │Листа 06 + │ │ │ │ │ │строка │ │ │ │ │ │230 Листа 07 + │ │ │ │ │ │строка 110 Листа│ │ │ │ │ │08 + строка 590 │ │ │ │ │ │Листа 09) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Ставка налога │П │N(6.2) │П002000021003│<величина ставки> │ │на прибыль - │ │ │ │ │ │всего (%) │ │ │ │ │ ├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤ │в том числе: │ ├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤ │ в федеральный │П │N(6.2) │П002000022003│<величина ставки> │ │ бюджет │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ в бюджет │П │N(6.2) │П002000023003│<величина ставки> │ │ субъекта │ │ │ │ │ │ Российской │ │ │ │ │ │ Федерации │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ в бюджет │П │N(6.2) │П002000023103│<величина ставки> │ │ субъекта │ │ │ │ │ │ Российской │ │ │ │ │ │ Федерации (с │ │ │ │ │ │ учетом │ │ │ │ │ │ положений │ │ │ │ │ │ пятого абзаца │ │ │ │ │ │ пункта 1 │ │ │ │ │ │ статьи 284 НК) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ в местный │П │N(6.2) │П002000024003│<величина ставки> │ │ бюджет │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Сумма │П │N(15) │П002000025003│<сумма> │ │исчисленного │ │ │ │ │ │налога на │ │ │ │ │ │прибыль - всего │ │ │ │ │ ├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤ │в том числе: │ ├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤ │ в федеральный │П │N(15) │П002000026003│<сумма> │ │ бюджет (строка │ │ │ │ │ │ 180 х строка │ │ │ │ │ │ 220 : 100) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ в бюджет │П │N(15) │П002000027003│<сумма> │ │ субъекта │ │ │ │ │ │ Российской │ │ │ │ │ │ Федерации │ │ │ │ │ │ (строка 190 х │ │ │ │ │ │ строка │ │ │ │ │ │ 230 : 100) + │ │ │ │ │ │ (строка 191 х │ │ │ │ │ │ строка 231 : │ │ │ │ │ │ 100) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ в местный │П │N(15) │П002000028003│<сумма> │ │ бюджет (строка │ │ │ │ │ │ 200 х строка │ │ │ │ │ │ 240 : 100) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Сумма │П │N(15) │П002000029003│<сумма> │ │начисленных │ │ │ │ │ │авансовых │ │ │ │ │ │платежей за │ │ │ │ │ │отчетный │ │ │ │ │ │(налоговый) │ │ │ │ │ │период - всего │ │ │ │ │ ├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤ │в том числе: │ ├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤ │ в федеральный │П │N(15) │П002000030003│<сумма> │ │ бюджет │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ в бюджет │П │N(15) │П002000031003│<сумма> │ │ субъекта │ │ │ │ │ │ Российской │ │ │ │ │ │ Федерации │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ в местный │П │N(15) │П002000032003│<сумма> │ │ бюджет │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Сумма налога, │П │N(15) │П002000033003│<сумма> │ │выплаченная за │ │ │ │ │ │пределами │ │ │ │ │ │Российской │ │ │ │ │ │Федерации и │ │ │ │ │ │засчитываемая в │ │ │ │ │ │уплату налога │ │ │ │ │ │согласно │ │ │ │ │ │специальной │ │ │ │ │ │Декларации │ │ │ │ │ │(расчету), │ │ │ │ │ │принятой │ │ │ │ │ │налоговым │ │ │ │ │ │органом │ │ │ │ │ ├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤ │в том числе: │ ├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤ │ в федеральный │П │N(15) │П002000034003│<сумма> │ │ бюджет │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ в бюджет │П │N(15) │П002000035003│<сумма> │ │ субъекта │ │ │ │ │ │ Российской │ │ │ │ │ │ Федерации │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ в местный │П │N(15) │П002000036003│<сумма> │ │ бюджет │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Сумма налога на │П │N(15) │П002000037003│<сумма> │ │прибыль к │ │ │ │ │ │доплате - всего │ │ │ │ │ │(строка 250 - │ │ │ │ │ │строка 290 - │ │ │ │ │ │строка 330, если│ │ │ │ │ │строка 250 │ │ │ │ │ │больше суммы │ │ │ │ │ │строк 290 и │ │ │ │ │ │330) (строка │ │ │ │ │ │040 подраздела │ │ │ │ │ │1.1 Раздела 1 + │ │ │ │ │ │строка │ │ │ │ │ │080 подраздела │ │ │ │ │ │1.1 Раздела │ │ │ │ │ │1 + строка 120 │ │ │ │ │ │подраздела 1.1 │ │ │ │ │ │Раздела 1) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Сумма налога на │П │N(15) │П002000038003│<сумма> │ │прибыль к │ │ │ │ │ │уменьшению - │ │ │ │ │ │всего (строка │ │ │ │ │ │250 - строка │ │ │ │ │ │290 - строка │ │ │ │ │ │330, если │ │ │ │ │ │строка 250 │ │ │ │ │ │меньше │ │ │ │ │ │суммы строк 290 │ │ │ │ │ │и 330) (строка │ │ │ │ │ │050 подраздела │ │ │ │ │ │1.1 Раздела 1 + │ │ │ │ │ │строка │ │ │ │ │ │090 подраздела │ │ │ │ │ │1.1 Раздела │ │ │ │ │ │1 + строка 130 │ │ │ │ │ │подраздела 1.1 │ │ │ │ │ │Раздела 1) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Квартал и год, │П │N(2), N(4) │П002000039001│<квартал>,<год> │ │на который │ │ │ │<квартал> принимает │ │устанавливаются │ │ │ │значения от 01 до 04 │ │ежемесячные │ │ │ │ │ │платежи │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Сумма │П │N(15) │П002000039003│<сумма> │ │ежемесячных │ │ │ │ │ │авансовых │ │ │ │ │ │платежей (строка│ │ │ │ │ │250 - строка 250│ │ │ │ │ │Декларации за │ │ │ │ │ │предыдущий │ │ │ │ │ │отчетный │ │ │ │ │ │период) │ │ │ │ │ ├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤ │в том числе: │ ├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤ │ в федеральный │П │N(15) │П002000040003│<сумма> │ │бюджет (сумма │ │ │ │ │ │строк 120, 130, │ │ │ │ │ │140 подраздела │ │ │ │ │ │1.2 Раздела 1) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ в бюджет │П │N(15) │П002000041003│<сумма> │ │субъекта │ │ │ │ │ │Российской │ │ │ │ │ │Федерации (сумма│ │ │ │ │ │строк 220, 230, │ │ │ │ │ │240 подраздела │ │ │ │ │ │1.2 Раздела 1) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ в местный │П │N(15) │П002000042003│<сумма> │ │бюджет │ │ │ │ │ │(сумма строк │ │ │ │ │ │320, 330, 340 │ │ │ │ │ │подраздела 1.2 │ │ │ │ │ │Раздела 1) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Сумма налога на │П │N(15) │П002000043003│<сумма> │ │прибыль, исчис- │ │ │ │ │ │ленная в │ │ │ │ │ │соответствии с │ │ │ │ │ │п. 6, 8 ст. 10 │ │ │ │ │ │Федерального │ │ │ │ │ │закона от │ │ │ │ │ │06.08.2001 N │ │ │ │ │ │110-ФЗ, │ │ │ │ │ │причитающаяся │ │ │ │ │ │к уплате по │ │ │ │ │ │отчетным │ │ │ │ │ │периодам │ │ │ │ │ │текущего года: в│ │ │ │ │ │федеральный │ │ │ │ │ │бюджет (строка │ │ │ │ │ │081 или строка │ │ │ │ │ │082 или строка │ │ │ │ │ │083 или строка │ │ │ │ │ │084 или строка │ │ │ │ │ │085 Листа 12 или│ │ │ │ │ │эти же строки │ │ │ │ │ │Листа 13) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ в бюджет │П │N(15) │П002000044003│<сумма> │ │ субъекта │ │ │ │ │ │ Российской │ │ │ │ │ │ Федерации │ │ │ │ │ │ (строка │ │ │ │ │ │ 091 или строка │ │ │ │ │ │ 092 │ │ │ │ │ │ или строка 093 │ │ │ │ │ │ или строка 094 │ │ │ │ │ │ или строка 095 │ │ │ │ │ │ Листа 12 или │ │ │ │ │ │ эти же строки │ │ │ │ │ │ Листа 13) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ в местный │П │N(15) │П002000045003│<сумма> │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ (строка 101 или│ │ │ │ │ │ строка 102 или │ │ │ │ │ │ строка 103 или │ │ │ │ │ │ строка 104 или │ │ │ │ │ │ строка 105 │ │ │ │ │ │ Листа 12 или │ │ │ │ │ │ эти же строки │ │ │ │ │ │ Листа 13) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Количество │П │N(2) │П002000046003│<количество сроков │ │сроков уплаты │ │ │ │уплаты> │ │по отчетным │ │ │ │ │ │периодам │ │ │ │ │ │текущего года │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Месяц и год │П │N(2), N(4) │П002000047001│<месяц>,<год> │ │уплаты суммы │ │ │ │ │ │налога на │ │ │ │ │ │прибыль, │ │ │ │ │ │исчисленной в │ │ │ │ │ │соответствии с │ │ │ │ │ │п. 6, 8 ст. 10 │ │ │ │ │ │Федерального │ │ │ │ │ │закона от │ │ │ │ │ │06.08.2001 N │ │ │ │ │ │110-ФЗ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Сумма налога на │П │N(15) │П002000047003│<сумма> │ │прибыль, │ │ │ │ │ │исчисленная в │ │ │ │ │ │соответствии с │ │ │ │ │ │п. 6, 8 ст. 10 │ │ │ │ │ │Федерального │ │ │ │ │ │закона от │ │ │ │ │ │06.08.2001 N │ │ │ │ │ │110-ФЗ, │ │ │ │ │ │причитающаяся к │ │ │ │ │ │уплате (сумма │ │ │ │ │ │строк 060, 100, │ │ │ │ │ │140 подраздела │ │ │ │ │ │1.1 Раздела 1) │ │ │ │ │ └────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘
Страницы: 8 из 27 <-- предыдущая cодержание следующая -->