ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ И УБЫТКИ, ПРИРАВНИВАЕМЫЕ К ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫМ РАСХОДАМ. РАСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОТ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), ПРОЦЕНТОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ,. РАСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ С ДОХОДОВ В ВИДЕ ПРОЦЕНТОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ, УДЕРЖИВАЕМОГО НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ

(Приказ ФНС РФ от 24.03.2005 N САЭ-3-13/111@ (ред. от 14.09.2007). О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))

Налог на прибыль организаций. Транспортный налог

Внереализационные расходы и убытки, приравниваемые
к внереализационным расходам

Таблица 19

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Наименование соглашения о разделе продукции	П	Т(254)	П002070000100	<текст>
Является сельскохозяйст- венным товаропроизводи- телем	П	К(1)	П002070000200	<код> Принимает значение: 1 - является сельскохозяйственным товаропроизводителем
Всего внереализацион- ных расходов и убытков, приравниваемых к внереализацион- ным расходам (сумма строк с 020 по 110, кроме строки 081)	П	N(15)	П002070001003	<сумма>
Внереализационные расходы:
Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщи- ком	П	N(15)	П002070002003	<сумма>
Расходы налогоплательщи- ка, применяющего метод начисления, на формирование резервов по сомнительным долгам	П	N(15)	П002070003003	<сумма>
Расходы в виде сумм налогов, относящихся к поставленным товарно- материальным ценностям, работам, услугам, если кредиторская задолженность (обязательства перед кредиторами) по такой поставке списана в отчетном периоде	П	N(15)	П002070004003	<сумма>
Расходы на формирование резервов на возможные потери по ссудам	П	N(15)	П002070005003	<сумма>
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок	П	N(15)	П002070006003	<сумма>
Расходы на содержание переданного по договору аренды имущества (включая амортизацию по этому имуществу)	П	N(15)	П002070007003	<сумма>
Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств	П	N(15)	П002070008003	<сумма>
в том числе
суммы недоначисленной амортизации	П	N(15)	П002070008103	<сумма>
Убытки, приравниваемые к внереализацион- ным расходам:
Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде	П	N(15)	П002070009003	<сумма>
Суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва	П	N(15)	П002070010003	<сумма>
Прочие внереализацион- ные расходы и убытки, приравниваемые к внереализацион- ным расходам	П	N(15)	П002070011003	<сумма>

Расчет налога на прибыль
с доходов в виде дивидендов (доходов
от долевого участия в других организациях, созданных
на территории Российской Федерации), процентов
по государственным и муниципальным ценным бумагам,
удерживаемого налоговым агентом (источником
выплаты доходов) (Лист 03)

Раздел А. Расчет налога на прибыль
с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия
в других организациях, созданных на территории
Российской Федерации)

Таблица 20.1

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Сумма дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, - всего	П	N(15)	П002080001003	<сумма>
Дивиденды к уменьшению - всего	П	N(15)	П002080002003	<сумма>
в том числе:
дивиденды, начисленные иностранным организациям	П	N(15)	П002080003003	<сумма>
дивиденды, начисленные физическим лицам - нерезидентам Российской Федерации	П	N(15)	П002080004003	<сумма>
дивиденды, полученные самим налоговым агентом в предыдущем отчетном (налоговом) периоде	П	N(15)	П002080005003	<сумма>
дивиденды, полученные самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде, до распределения дивидендов между акционерами (участниками)	П	N(15)	П002080005103	<сумма>
Налоговая база, рассчитанная по пункту 2 статьи 275 НК (строка 010 - строка 020) - всего	П	N(15)	П002080006003	<сумма>
в том числе
по российским организациям - плательщикам налога на прибыль	П	N(15)	П002080007003	<сумма>
по акционерам (участникам), не являющимся плательщиками налога на прибыль, указывается справочно	П	N(15)	П002080007103	<сумма>
по физическим лицам - резидентам, указывается справочно	П	N(15)	П002080007203	<сумма>
Ставка налога (6 процентов)	П	N(1)	П002080008003	Принимает значение: 6\|9
Исчисленная сумма налога, причитающаяся в бюджет в текущем налоговом периоде (строка 070 х строка 080)	П	N(15)	П002080009003	<сумма>
Перечислено в бюджет налога	П	N(15)	П002080010003	<сумма>
в том числе:
Срок перечисления налога в бюджет	П	D(10)	П002080011001	<дата>
Сумма перечисления налога в бюджет по первому сроку	П	N(15)	П002080011003	<сумма>
Срок перечисления налога в бюджет	П	D(10)	П002080012001	<дата>
Сумма перечисления налога в бюджет по второму сроку	П	N(15)	П002080012003	<сумма>
Срок перечисления налога в бюджет	П	D(10)	П002080013001	<дата>
Сумма перечисления налога в бюджет по третьему сроку	П	N(15)	П002080013003	<сумма>
Срок перечисления налога в бюджет	П	D(10)	П002080014001	<дата>
Сумма перечисления налога в бюджет по четвертому сроку	П	N(15)	П002080014003	<сумма>

Таблица 20.2

Срок перечисления налога в бюджет	П	D(10)	П002080014101	<дата>
Сумма перечисления налога в бюджет	П	N(15)	П002080014103	<сумма>

Таблица 20.3

К доплате (строка 090 - строка 100)

N(15)

П002080015003

<сумма>

Раздел Б. Расчет налога на прибыль с доходов
в виде процентов по государственным и муниципальным
ценным бумагам, удерживаемого налоговым агентом

Страницы: 15 из 27 <-- предыдущая cодержание следующая -->