Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ПО ОБОСОБЛЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
(Приказ ФНС РФ от 24.03.2005 N САЭ-3-13/111@ (ред. от 14.09.2007). О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Расчет распределения
авансовых платежей и налога на прибыль
по обособленным подразделениям организацией
Таблица 17
Страницы: 13 из 27 <-- предыдущая cодержание следующая -->
┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐ │ Наименование │Тип│ Формат │Код реквизита│ Структура реквизита и │ │ реквизита │ │ │ │дополнительная информация│ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Наименование │П │Т(254) │П002050000100│<текст> │ │соглашения о │ │ │ │ │ │разделе │ │ │ │ │ │продукции │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Является │П │К(1) │П002050000200│<код> Принимает значение:│ │сельскохозяйст- │ │ │ │1 - является │ │венным │ │ │ │сельскохозяйственным │ │товаропроизводи-│ │ │ │товаропроизводителем │ │телем │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Наименование │П │Т(1000) │П002050001003│<Наименование обособлен- │ │обособленного │ │ │ │ного подразделения> │ │подразделения │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │КПП │П │I4(9) │П002050002003│<КПП обособленного │ │обособленного │ │ │ │подразделения> │ │подразделения │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Доля налоговой │П │N(12.8) │П002050003003│<величина доли> │ │базы (%) │ │ │ │ │ │(в ред. Приказа ФНС РФ от 14.09.2007 N ММ-3-13/533@) │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Налоговая база, │П │N(15) │П002050004003│<сумма> │ │исходя из доли │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Налоговая база, │П │N(15) │П002050005003│<сумма> │ │исходя из доли и│ │ │ │ │ │дополнительных │ │ │ │ │ │льгот: │ │ │ │ │ │ в бюджет │ │ │ │ │ │ субъекта │ │ │ │ │ │ Российской │ │ │ │ │ │ Федерации │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Налоговая база, │П │N(15) │П002050006003│<сумма> │ │исходя из доли и│ │ │ │ │ │дополнительных │ │ │ │ │ │льгот: │ │ │ │ │ │ в местный │ │ │ │ │ │ бюджет │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Ставка налога │П │N(5.2) │П002050007003│<величина ставки> │ │(%): │ │ │ │ │ │ в бюджет │ │ │ │ │ │ субъекта │ │ │ │ │ │ Российской │ │ │ │ │ │ Федерации │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Ставка налога │П │N(5.2) │П002050008003│<величина ставки> │ │(%): │ │ │ │ │ │ в местный │ │ │ │ │ │ бюджет │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Сумма налога: │П │N(15) │П002050009003│<сумма> │ │ в бюджет │ │ │ │ │ │ субъекта │ │ │ │ │ │ Российской │ │ │ │ │ │ Федерации │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Сумма налога: │П │N(15) │П002050010003│<сумма> │ │ в местный │ │ │ │ │ │ бюджет │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Начислено │П │N(15) │П002050011003│<сумма> │ │налога: │ │ │ │ │ │ в бюджет │ │ │ │ │ │ субъекта │ │ │ │ │ │ Российской │ │ │ │ │ │ Федерации │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Начислено │П │N(15) │П002050012003│<сумма> │ │налога: │ │ │ │ │ │ в местный │ │ │ │ │ │ бюджет │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Сумма налога, │П │N(15) │П002050013003│<сумма> │ │выплаченная за │ │ │ │ │ │пределами │ │ │ │ │ │Российской │ │ │ │ │ │Федерации и │ │ │ │ │ │засчитываемая в │ │ │ │ │ │уплату налога: │ │ │ │ │ │ в бюджет │ │ │ │ │ │ субъекта │ │ │ │ │ │ Российской │ │ │ │ │ │ Федерации │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Сумма налога, │П │N(15) │П002050014003│<сумма> │ │выплаченная за │ │ │ │ │ │пределами │ │ │ │ │ │Российской │ │ │ │ │ │Федерации и │ │ │ │ │ │засчитываемая в │ │ │ │ │ │уплату налога: │ │ │ │ │ │ в местный │ │ │ │ │ │ бюджет │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │К доплате: │П │N(15) │П002050015003│<сумма> │ │ в бюджет │ │ │ │ │ │ субъекта │ │ │ │ │ │ Российской │ │ │ │ │ │ Федерации │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │К доплате: │П │N(15) │П002050016003│<сумма> │ │ в местный │ │ │ │ │ │ бюджет │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │К уменьшению: │П │N(15) │П002050017003│<сумма> │ │ в бюджет │ │ │ │ │ │ субъекта │ │ │ │ │ │ Российской │ │ │ │ │ │ Федерации │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │К уменьшению: │П │N(15) │П002050018003│<сумма> │ │ в местный │ │ │ │ │ │ бюджет │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Налог на прибыль│П │N(15) │П002050019003│<сумма> │ │с сумм, которые │ │ │ │ │ │ранее не │ │ │ │ │ │учитывались при │ │ │ │ │ │формировании │ │ │ │ │ │налоговой базы: │ │ │ │ │ │ в бюджет │ │ │ │ │ │ субъекта │ │ │ │ │ │ Российской │ │ │ │ │ │ Федерации │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Налог на прибыль│П │N(15) │П002050020003│<сумма> │ │с сумм, которые │ │ │ │ │ │ранее не │ │ │ │ │ │учитывались при │ │ │ │ │ │формировании │ │ │ │ │ │налоговой базы: │ │ │ │ │ │ в местный │ │ │ │ │ │ бюджет │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Отметка о │П │К(1) │П002050021003│<код> принимает следующие│ │возложении │ │ │ │значения: │ │обязанности по │ │ │ │1 - есть (+) - │ │уплате налога на│ │ │ │0 - нет (-) │ │обособленное │ │ │ │ │ │подразделение │ │ │ │ │ │(+) │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Номер квартала, │П │К(2) │П002050022001│Принимает значение: │ │по состоянию на │ │ │ │для квартала - │ │который │ │ │ │от 01 до 04; │ │отражаются суммы│ │ │ │для полугодия - 02; │ │авансовых │ │ │ │для 9 месяцев - 03; │ │платежей в │ │ │ │для года - 04. │ │бюджет │ │ │ │ │ │субъекта РФ и │ │ │ │ │ │местный бюджет │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Ежемесячные │П │N(15) │П002050022003│<сумма> │ │авансовые │ │ │ │ │ │платежи: │ │ │ │ │ │ в бюджет │ │ │ │ │ │ субъекта │ │ │ │ │ │ Российской │ │ │ │ │ │ Федерации │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Ежемесячные │П │N(15) │П002050023003│<сумма> │ │авансовые │ │ │ │ │ │платежи: │ │ │ │ │ │ в местный │ │ │ │ │ │ бюджет │ │ │ │ │ └────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘
Страницы: 13 из 27 <-- предыдущая cодержание следующая -->