СОДЕРЖАНИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ДАННЫМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА В БЮДЖЕТ, ПО ДАННЫМ НАЛОГОВОГО АГЕНТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ

(Приказ МНС РФ от 16.06.2004 N САЭ-3-13/371@ (ред. от 10.08.2007). О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))

Налог на прибыль организаций. Транспортный налог

Раздел 4. Операции по реализации товаров

дебиторской задолженности за ранее отгруженные товары

Наименование реквизита Тип Формат Код реквизита Структура реквизита и дополнительная информация
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), отгруженных в предыдущих годах, оплата за которые поступила в текущем году после перехода на учетную политику по отгрузке, по ставке 20 П N(15) П000040002004 <сумма>
Ставка налога П N(2) П000040002005 значение равно 20
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), отгруженных в предыдущих годах, оплата за которые поступила в текущем году после перехода на учетную политику по отгрузке, по ставке 20 П N(15) П000040002006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), отгруженных в предыдущих годах, оплата за которые поступила в текущем году после перехода на учетную политику по отгрузке, по ставке 10 П N(15) П000040003004 <сумма>
Ставка НДС П N(2) П000040003005 значение равно 10
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), отгруженных в предыдущих годах, оплата за которые поступила в текущем году после перехода на учетную политику по отгрузке, по ставке 10 П N(15) П000040003006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), отгруженных в предыдущих годах, оплата за которые поступила в текущем году после перехода на учетную политику по отгрузке, по ставке 20/120 П N(15) П000040004004 <сумма>
Ставка налога П Т(6) П000040004005 значение равно 20/120
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), отгруженных в предыдущих годах, оплата за которые поступила в текущем году после перехода на учетную политику по отгрузке, по ставке 20/120 П N(15) П000040004006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), отгруженных в предыдущих годах, оплата за которые поступила в текущем году после перехода на учетную политику по отгрузке, по ставке 10/110 П N(15) П000040005004 <сумма>
Ставка налога П Т(6) П000040005005 значение равно 10/110
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), отгруженных в предыдущих годах, оплата за которые поступила в текущем году после перехода на учетную политику по отгрузке, по ставке 10/110 П N(15) П000040005006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), признанная при списании дебиторской задолженности по ставке 20 П N(15) П000040006004 <сумма>
Ставка налога П N(2) П000040006005 значение равно 20
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), признанная при списании дебиторской задолженности по ставке 20 П N(15) П000040006006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), признанная при списании дебиторской задолженности по ставке 10 П N(15) П000040007004 <сумма>
Ставка налога П N(2) П000040007005 значение равно 10
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), признанная при списании дебиторской задолженности по ставке 10 П N(15) П000040007006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), признанная при списании дебиторской задолженности по ставке 20/120 П N(15) П000040008004 <сумма>
Ставка налога П Т(6) П000040008005 значение равно 20/120
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), признанная при списании дебиторской задолженности по ставке 20/120 П N(15) П000040008006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), признанная при списании дебиторской задолженности по ставке 10/110 П N(15) П000040009004 <сумма>
Ставка налога П Т(6) П000040009005 значение равно 10/110
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), признанная при списании дебиторской задолженности по ставке 10/110 П N(15) П000040009006 <сумма>

Раздел 5. Операции, не подлежащие налогообложению

Таблица 15

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Код операции	П	К(7)	П000050001001	<код> приложение 1
Стоимость реализованных (переданных) товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения)	П	N(15)	П000050001002	<сумма>
Стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС	П	N(15)	П000050001003	<сумма>
Сумма НДС, уплаченная по приобретенным товарам (работам, услугам), но не подлежащая вычету по операциям, не подлежащим налогообложению (освобождаемым от налогообложения)	П	N(15)	П000050001004	<сумма>

Таблица 15.1

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Стоимость реализованных (переданных) товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения), итого	П	N(15)	П000050002002	<сумма>
Стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС, итого	П	N(15)	П000050002003	<сумма>
Сумма НДС, уплаченная по приобретенным товарам (работам, услугам), но не подлежащая вычету по операциям, не подлежащим налогообложению (освобождаемым от налогообложения), итого	П	N(15)	П000050002004	<сумма>
Наименование соглашения о разделе продукции	П	Т (200)	П000050003000	<наименование соглашения>

Раздел 6. Операции, не признаваемые объектом
налогообложения, а также операции по реализации товаров
(работ, услуг), местом реализации которых не признается
территория Российской Федерации

Страницы: 9 из 70 <-- предыдущая cодержание следующая -->