Официальные документы

СОДЕРЖАНИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ДАННЫМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА В БЮДЖЕТ, ПО ДАННЫМ НАЛОГОВОГО АГЕНТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ

(Приказ МНС РФ от 16.06.2004 N САЭ-3-13/371@ (ред. от 10.08.2007). О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))

Налог на прибыль организаций. Транспортный налог




Раздел 4. Операции по реализации товаров

дебиторской задолженности за ранее отгруженные товары
Наименование реквизитаТипФорматКод реквизитаСтруктура реквизита и дополнительная информация
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), отгруженных в предыдущих годах, оплата за которые поступила в текущем году после перехода на учетную политику по отгрузке, по ставке 20ПN(15)П000040002004<сумма>
Ставка налогаПN(2)П000040002005значение равно 20
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), отгруженных в предыдущих годах, оплата за которые поступила в текущем году после перехода на учетную политику по отгрузке, по ставке 20ПN(15)П000040002006<сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), отгруженных в предыдущих годах, оплата за которые поступила в текущем году после перехода на учетную политику по отгрузке, по ставке 10ПN(15)П000040003004<сумма>
Ставка НДСПN(2)П000040003005значение равно 10
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), отгруженных в предыдущих годах, оплата за которые поступила в текущем году после перехода на учетную политику по отгрузке, по ставке 10ПN(15)П000040003006<сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), отгруженных в предыдущих годах, оплата за которые поступила в текущем году после перехода на учетную политику по отгрузке, по ставке 20/120ПN(15)П000040004004<сумма>
Ставка налогаПТ(6)П000040004005значение равно 20/120
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), отгруженных в предыдущих годах, оплата за которые поступила в текущем году после перехода на учетную политику по отгрузке, по ставке 20/120ПN(15)П000040004006<сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), отгруженных в предыдущих годах, оплата за которые поступила в текущем году после перехода на учетную политику по отгрузке, по ставке 10/110ПN(15)П000040005004<сумма>
Ставка налогаПТ(6)П000040005005значение равно 10/110
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), отгруженных в предыдущих годах, оплата за которые поступила в текущем году после перехода на учетную политику по отгрузке, по ставке 10/110ПN(15)П000040005006<сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), признанная при списании дебиторской задолженности по ставке 20ПN(15)П000040006004<сумма>
Ставка налогаПN(2)П000040006005значение равно 20
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), признанная при списании дебиторской задолженности по ставке 20ПN(15)П000040006006<сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), признанная при списании дебиторской задолженности по ставке 10ПN(15)П000040007004<сумма>
Ставка налогаПN(2)П000040007005значение равно 10
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), признанная при списании дебиторской задолженности по ставке 10ПN(15)П000040007006<сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), признанная при списании дебиторской задолженности по ставке 20/120ПN(15)П000040008004<сумма>
Ставка налогаПТ(6)П000040008005значение равно 20/120
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), признанная при списании дебиторской задолженности по ставке 20/120ПN(15)П000040008006<сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), признанная при списании дебиторской задолженности по ставке 10/110ПN(15)П000040009004<сумма>
Ставка налогаПТ(6)П000040009005значение равно 10/110
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), признанная при списании дебиторской задолженности по ставке 10/110ПN(15)П000040009006<сумма>

Раздел 5. Операции, не подлежащие налогообложению


Таблица 15
Наименование реквизитаТипФорматКод реквизитаСтруктура реквизита и дополнительная информация
Код операцииПК(7)П000050001001<код> приложение 1
Стоимость реализованных (переданных) товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения)ПN(15)П000050001002<сумма>
Стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых НДСПN(15)П000050001003<сумма>
Сумма НДС, уплаченная по приобретенным товарам (работам, услугам), но не подлежащая вычету по операциям, не подлежащим налогообложению (освобождаемым от налогообложения)ПN(15)П000050001004<сумма>

Таблица 15.1
Наименование реквизитаТипФорматКод реквизитаСтруктура реквизита и дополнительная информация
Стоимость реализованных (переданных) товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения), итогоПN(15)П000050002002<сумма>
Стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС, итогоПN(15)П000050002003<сумма>
Сумма НДС, уплаченная по приобретенным товарам (работам, услугам), но не подлежащая вычету по операциям, не подлежащим налогообложению (освобождаемым от налогообложения), итогоПN(15)П000050002004<сумма>
Наименование соглашения о разделе продукцииПТ (200)П000050003000<наименование соглашения>
Раздел 6. Операции, не признаваемые объектом
налогообложения, а также операции по реализации товаров
(работ, услуг), местом реализации которых не признается
территория Российской Федерации


Страницы: 9 из 70  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->