Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Раздел 3. Расчет суммы налога по операциям
с хозяйствующими субъектами Республики Беларусь,
а также государств - участников СНГ (в отношении
нефти, включая стабильный газовый
конденсат, и природного газа)
СОДЕРЖАНИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ДАННЫМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА В БЮДЖЕТ, ПО ДАННЫМ НАЛОГОВОГО АГЕНТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ МНС РФ от 16.06.2004 N САЭ-3-13/371@ (ред. от 10.08.2007). О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Таблица 12
Раздел 2.2. Расчет суммы налога, подлежащей
перечислению налоговым агентом
перечислению налоговым агентом
| Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
| Наименование налогоплательщика - иностранного лица, реализующего товары (работы, услуги) на территории Российской Федерации, арендодателя (органа государственной власти и управления и органа местного самоуправления); а также органа, организации или индивидуального предпринимателя, уполномоченного осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству | П | Т(1000)| Т2(60), Т2(60), Т2(60) | П000220001000 | Наименование налогоплательщика - юридического лица>| <фамилия>,<имя>,<от- чество> |
| ИНН налогоплательщика | П | I3(10)| I5(12) | П000220002000 | <ИНН налогоплательщика> |
| КПП налогоплательщика | П | I4(9)| Е(0) | П000220002100 | <КПП налогоплательщика> |
| Порядковый номер налогоплательщика | П | N(2) | П000220003000 | <порядковый номер> |
| Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), сумма налога по которым исчисляется и уплачивается организацией или индивидуальным предпринимателем в качестве налогового агента, по ставке 20/120 | П | N(15) | П000220004004 | <сумма> |
| Ставка налога | П | Т(6) | П000220004005 | Значение равно 20/120 |
| Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), сумма налога по которым исчисляется и уплачивается организацией или индивидуальным предпринимателем в качестве налогового агента, по ставке 20/120 | П | N(15) | П000220004006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), сумма налога по которым исчисляется и уплачивается организацией или индивидуальным предпринимателем в качестве налогового агента, по ставке 18/118 | П | N(15) | П000220005004 | <сумма> |
| Ставка налога | П | Т(6) | П000220005005 | Значение равно 18/118 |
| Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), сумма налога по которым исчисляется и уплачивается организацией или индивидуальным предпринимателем в качестве налогового агента, по ставке 18/118 | П | N(15) | П000220005006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), сумма налога по которым исчисляется и уплачивается организацией или индивидуальным предпринимателем в качестве налогового агента, по ставке 10/110 | П | N(15) | П000220006004 | <сумма> |
| Ставка налога | П | Т(6) | П000220006005 | Значение равно 10/110 |
| Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), сумма налога по которым исчисляется и уплачивается организацией или индивидуальным предпринимателем в качестве налогового агента, по ставке 10/110 | П | N(15) | П000220006006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах, по ставке 18/118 | П | N(15) | П000220007004 | <сумма> |
| Ставка налога | П | Т(6) | П000220007005 | Значение равно 18/118 |
| Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах, по ставке 18/118 | П | N(15) | П000220007006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах, по ставке 10/110 | П | N(15) | П000220008004 | <сумма> |
| Ставка налога | П | Т (6) | П000220008005 | Значение равно 10/110 |
| Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах, по ставке 10/110 | П | N(15) | П000220008006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации услуг органов государственной власти и управления и органов местного самоуправления по предоставлению в аренду федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества по ставке 18/118 | П | N(15) | П000220009004 | <сумма> |
| Ставка налога | П | Т(6) | П000220009005 | Значение равно 18/118 |
| Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах, по ставке 18/118 | П | N(15) | П000220009006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации конфискованного имущества, бесхозяйным ценностям, кладам и скупленным ценностям, а также ценностям, перешедшим по праву наследования государству, по ставке 20/120 | П | N(15) | П000220010004 | <сумма> |
| Ставка налога | П | Т(6) | П000220010005 | Значение равно 20/120 |
| Сумма НДС по реализации конфискованного имущества, бесхозяйным ценностям, кладам и скупленным ценностям, а также ценностям, перешедшим по праву наследования государству, по ставке 20/120 | П | N(15) | П000220010006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации конфискованного имущества, бесхозяйным ценностям, кладам и скупленным ценностям, а также ценностям, перешедшим по праву наследования государству, по ставке 18/118 | П | N(15) | П000220011004 | <сумма> |
| Ставка налога | П | Т(6) | П000220011005 | Значение равно 18/118 |
| Сумма НДС по реализации конфискованного имущества, бесхозяйным ценностям, кладам и скупленным ценностям, а также ценностям, перешедшим по праву наследования государству, по ставке 18/118 | П | N(15) | П000220011006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации конфискованного имущества, бесхозяйным ценностям, кладам и скупленным ценностям, а также ценностям, перешедшим по праву наследования государству, по ставке 10/110 | П | N(15) | П000220012004 | <сумма> |
| Ставка налога | П | Т(6) | П000220012005 | Значение равно 10/110 |
| Сумма НДС по реализации конфискованного имущества, бесхозяйным ценностям, кладам и скупленным ценностям, а также ценностям, перешедшим по праву наследования государству, по ставке 10/110 | П | N(15) | П000220012006 | <сумма> |
| Налоговая база по суммам авансовых и иных платежей, перечисленным иностранным лицам, не состоящим на учете в налоговых органах; на основании договоров аренды федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества с органами государственной власти и управления и органами местного самоуправления по ставке 18/118 | П | N(15) | П000220013004 | <сумма> |
| Ставка налога | П | Т(6) | П000220013005 | Значение равно 18/118 |
| Суммы НДС по авансовым и иным платежам, перечисленным иностранным лицам, не состоящим на учете в налоговых органах; на основании договоров аренды федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества с органами государственной власти и управления и органами местного самоуправления по ставке 18/118 | П | N(15) | П000220013006 | <сумма> |
| Налоговая база по суммам авансовых и иных платежей, перечисленные иностранным лицам, не состоящим на учете в налоговых органах; на основании договоров аренды федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества с органами государственной власти и управления и органами нами местного самоуправления по ставке 10/110 | П | N(15) | П000220014004 | <сумма> |
| Ставка налога | П | Т(6) | П000220014005 | Значение равно 10/110 |
| Суммы НДС по авансовым и иным платежам, перечисленные иностранным лицам, не состоящим на учете в налоговых органах; на основании договоров аренды федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества с органами государственной власти и управления и органами местного самоуправления по ставке 10/110 | П | N(15) | П000220014006 | <сумма> |
| Налоговая база по суммам авансовых и иных платежей, полученным органами, организациями или индивидуальными предпринимателями, уполномоченными осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству в счет предстоящих поставок поставок товаров (работ, услуг), по ставке 18/118 | П | N(15) | П000220015004 | <сумма> |
| Ставка налога | П | Т(6) | П000220015005 | Значение равно 18/118 |
| Суммы НДС по авансовым и иным платежам, полученные органами, организациями или индивидуальными предпринимателями, уполномоченными осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), по ставке 18/118 | П | N(15) | П000220015006 | <сумма> |
| Налоговая база по суммам авансовых и иных платежей, полученным органами, организациями или индивидуальными предпринимателями, уполномоченными осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), по ставке 10/110 | П | N(15) | П000220016004 | <сумма> |
| Ставка налога | П | Т(6) | П000220016005 | Значение равно 10/110 |
| Суммы НДС по авансовым и иным платежам, полученным органами, организациями или индивидуальными предпринимателями, уполномоченными осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), по ставке 10/110 | П | N(15) | П000220016006 | <сумма> |
| Всего исчислено (сумма величин графы 4 строк 040 - 060, 130 - 160 раздела 2.2 декларации по налогу на добавленную стоимость; графы 6 строк 040 - 060, 130 - 160 раздела 2.2 декларации по налогу на добавленную стоимость) по налоговой базе | п | N(15) | П000220017004 | <сумма> |
| Сумма НДС, всего исчислено (сумма величин графы 4 строк 040 - 060, 130 - 160 раздела 2.2 декларации по налогу на добавленную стоимость; графы 6 строк 040 - 060, 130 - 160 раздела 2.2 декларации по налогу на добавленную стоимость) | П | N(15) | П000220017006 | <сумма> |
Таблица 13
Раздел 3. Расчет суммы налога по операциям
с хозяйствующими субъектами Республики Беларусь,
а также государств - участников СНГ (в отношении
нефти, включая стабильный газовый
конденсат, и природного газа)
| Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
| Начислено налоговой базы, всего | П | N(15) | П000030001004 | <сумма> |
| Начислено НДС, всего | П | N(15) | П000030001006 | <сумма> |
| в том числе: | ||||
| Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) в Республику Беларусь по ставке 20% | П | N(15) | П000030002004 | <сумма> |
| Ставка налога | П | N(2) | П000030002005 | Значение равно 20 |
| Начислена сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) в Республику Беларусь по ставке 20% | П | N(15) | П000030002006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) в Республику Беларусь по ставке 18% | П | N(15) | П000030003004 | <сумма> |
| Ставка налога | П | N(2) | П000030003005 | Значение равно 18 |
| Начислена сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) в Республику Беларусь по ставке 18% | П | N(15) | П000030003006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) в Республику Беларусь по ставке 10% | П | N(15) | П000030004004 | <сумма> |
| Ставка налога | П | N(2) | П000030004005 | Значение равно 10 |
| Начислена сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) в Республику Беларусь по ставке 10% | П | N(15) | П000030004006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) в Республику Беларусь по ставке 20/120 | П | N(15) | П000030005004 | <сумма> |
| Ставка налога | П | Т(6) | П000030005005 | Значение равно 20/120 |
| Начислена сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) в Республику Беларусь по ставке 20/120 | П | N(15) | П000030005006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) в Республику Беларусь по ставке 18/118 | П | N(15) | П000030006004 | <сумма> |
| Ставка налога | П | Т(6) | П000030006005 | Значение равно 18/118 |
| Начислена сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) в Республику Беларусь по ставке 18/118 | П | N(15) | П000030006006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) в Республику Беларусь по ставке 10/110 | П | N(15) | П000030007004 | <сумма> |
| Ставка налога | П | Т(6) | П000030007005 | Значение равно 10/110 |
| Начислена сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) в Республику Беларусь по ставке 10/110 | П | N(15) | П000030007006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации нефти, включая стабильный газовый конденсат, и природного газа в государства - участники СНГ (за исключением Республики Беларусь) по ставке 20% | П | N(15) | П000030008004 | <сумма> |
| Ставка налога | П | N(2) | П000030008005 | Значение равно 20 |
| Начислена сумма НДС по реализации нефти, включая стабильный газовый конденсат, и природного газа в государства - участники СНГ (за исключением Республики Беларусь) по ставке 20% | П | N(15) | П000030008006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации нефти, включая стабильный газовый конденсат, и природного газа в государства - участники СНГ (за исключением Республики Беларусь) по ставке 18% | П | N(15) | П000030009004 | <сумма> |
| Ставка налога | П | N(2) | П000030009005 | Значение равно 18 |
| Начислена сумма НДС по реализации нефти, включая стабильный газовый конденсат, и природного газа в государства - участники СНГ (за исключением Республики Беларусь) по ставке 18% | П | N(15) | П000030009006 | <сумма> |
| Сумма НДС, принимаемая к вычету, - общая | П | N(15) | П000030010004 | <сумма> |
| в том числе: | ||||
| сумма налога, уплаченная при приобретении товаров (работ, услуг) хозяйствующим субъектам Республики Беларусь | П | N(15) | П000030011004 | <сумма> |
| сумма налога, уплаченная при приобретении нефти, включая стабильный газовый конденсат, и природного газа в государствах - участниках СНГ (за исключением Республики Беларусь) | П | N(15) | П000030012004 | <сумма> |