Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Страницы: 7 из 70 <-- предыдущая cодержание следующая -->
СОДЕРЖАНИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ДАННЫМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА В БЮДЖЕТ, ПО ДАННЫМ НАЛОГОВОГО АГЕНТА
(Приказ МНС РФ от 16.06.2004 N САЭ-3-13/371@ (ред. от 10.08.2007). О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Содержание формы отчетности
Таблица 9
Раздел 1.1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика
по данным налогоплательщика
| Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
| Код бюджетной классификации | П | К(7) | П000110001000 | <код бюджетной классификации> |
| Код по ОКАТО | П | К(11) | П000110002000 | <код по ОКАТО> |
| Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет (руб.) | П | N(15) | П000110003000 | <сумма> |
| Сумма налога, исчисленная к уменьшению (руб.) | П | N(15) | П000110004000 | <сумма> |
Таблица 10
Раздел 1.2. Сумма налога, подлежащая уплате
в бюджет, по данным налогового агента
в бюджет, по данным налогового агента
| Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
| Порядковый номер раздела 1.2 | П | N(2) | П000120000100 | <порядковый номер> |
| Наименование налогоплательщика иностранного лица, реализующего товары (работы, услуги) на территории Российской Федерации, арендодателя (органа государственной власти и управления и органа местного самоуправления); а также органа, организации или индивидуального предпринимателя, уполномоченного осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству | П | Т(1000)| Т2(60), Т2(60), Т2(60) | П000120000200 | <наименование налогоплательщика - юридического лица>| <фамилия>,<имя>,<от- чество> |
| ИНН налогоплательщика | П | I3(10)| I5(12) | П000120000300 | <ИНН налогоплательщика> |
| КПП налогоплательщика | П | I4(9)| Е(0) | П000120000400 | <КПП налогоплательщика> |
| Код бюджетной классификации | П | К(7) | П000120001000 | <код бюджетной классификации> |
| Код по ОКАТО | П | К(11) | П000120002000 | <код по ОКАТО> |
| Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет (руб.) | П | N(15) | П000120003000 | <сумма> |
Таблица 11
Раздел 2.1. Расчет общей суммы налога
┌───────────────────────────┬───┬─────────┬─────────────┬──────────────────────┐ │ Наименование реквизита │Тип│ Формат │Код реквизита│Структура реквизита и │ │ │ │ │ │ дополнительная │ │ │ │ │ │ информация │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Налоговая база по │ П │N(15) │П000210001004│<сумма> │ │реализации товаров, работ, │ │ │ │ │ │услуг, а также передача │ │ │ │ │ │имущественных прав по │ │ │ │ │ │ставке 20% - всего │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Ставка налога │ П │N(2) │П000210001005│Значение равно 20 │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210001006│<сумма> │ │товаров, работ, услуг, а │ │ │ │ │ │также передача │ │ │ │ │ │имущественных прав по │ │ │ │ │ │ставке 20% - всего │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Налоговая база по │ П │N(15) │П000210002004│<сумма> │ │реализации товаров, работ, │ │ │ │ │ │услуг, а также передача │ │ │ │ │ │имущественных прав по │ │ │ │ │ │ставке 18% - всего │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Ставка налога │ П │N(2) │П000210002005│Значение равно 18 │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210002006│<сумма> │ │товаров, работ, услуг, а │ │ │ │ │ │также передача │ │ │ │ │ │имущественных прав по │ │ │ │ │ │ставке 18% - всего │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Налоговая база по │ П │N(15) │П000210003004│<сумма> │ │реализации товаров, работ, │ │ │ │ │ │услуг, а также передача │ │ │ │ │ │имущественных прав по │ │ │ │ │ │ставке 10% - всего │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Ставка налога │ П │N(2) │П000210003005│Значение равно 10 │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210003006│<сумма> │ │товаров, работ, услуг, а │ │ │ │ │ │также передача │ │ │ │ │ │имущественных прав по │ │ │ │ │ │ставке 10% - всего │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Налоговая база по │ П │N(15) │П000210004004│<сумма> │ │реализации товаров, работ, │ │ │ │ │ │услуг, а также передача │ │ │ │ │ │имущественных прав по │ │ │ │ │ │ставке 20/120 - всего │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Ставка налога │ П │Т(6) │П000210004005│Значение равно 20/120 │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210004006│<сумма> │ │товаров, работ, услуг, а │ │ │ │ │ │также передача │ │ │ │ │ │имущественных прав по │ │ │ │ │ │ставке 20/120 - всего │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Налоговая база по │ П │N(15) │П000210005004│<сумма> │ │реализации товаров, работ, │ │ │ │ │ │услуг, а также передача │ │ │ │ │ │имущественных прав по │ │ │ │ │ │ставке 18/118 - всего │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Ставка налога │ П │Т(6) │П000210005005│Значение равно: 18/118│ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210005006│<сумма> │ │товаров, работ, услуг, а │ │ │ │ │ │также передача │ │ │ │ │ │имущественных прав по │ │ │ │ │ │ставке 18/118 - всего │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Налоговая база по │ П │N(15) │П000210006004│<сумма> │ │реализации товаров, работ, │ │ │ │ │ │услуг, а также передача │ │ │ │ │ │имущественных прав по │ │ │ │ │ │ставке 10/110 - всего │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Ставка налога │ П │Т(6) │П000210006005│Значение равно: 10/110│ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210006006│<сумма> │ │товаров, работ, услуг, а │ │ │ │ │ │также передача │ │ │ │ │ │имущественных прав по │ │ │ │ │ │ставке 10/110 - всего │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Налоговая база по │ П │N(15) │П000210007004│<сумма> │ │ реализации товаров │ │ │ │ │ │ (работ, услуг) на │ │ │ │ │ │ безвозмездной основе по │ │ │ │ │ │ ставке 18% │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Ставка налога │ П │N(2) │П000210007005│Значение равно 18 │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210007006│<сумма> │ │ товаров (работ, услуг) на│ │ │ │ │ │ безвозмездной основе по │ │ │ │ │ │ ставке 18% │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Налоговая база по │ П │N(15) │П000210008004│<сумма> │ │ реализации товаров │ │ │ │ │ │ (товаров, услуг) на │ │ │ │ │ │ безвозмездной основе по │ │ │ │ │ │ ставке 10% │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Ставка налога │ П │N(2) │П000210008005│Значение равно 10 │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210008006│<сумма> │ │ товаров (работ, услуг) на│ │ │ │ │ │ безвозмездной основе по │ │ │ │ │ │ ставке 10% │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Налоговая база по │ П │N(15) │П000210009004│<сумма> │ │ реализации имущества, │ │ │ │ │ │ подлежащего учету по │ │ │ │ │ │ стоимости с учетом │ │ │ │ │ │ уплаченного налога, по │ │ │ │ │ │ ставке 20/120 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210009005│Значение равно 20/120 │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210009006│<сумма> │ │ имущества, подлежащего │ │ │ │ │ │ учету по стоимости с │ │ │ │ │ │ учетом уплаченного │ │ │ │ │ │ налога, по ставке 20/120 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Налоговая база по │ П │N(15) │П000210010004│<сумма> │ │ реализации имущества, │ │ │ │ │ │ подлежащего учету по │ │ │ │ │ │ стоимости с учетом │ │ │ │ │ │ уплаченного налога, по │ │ │ │ │ │ ставке 18/118 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210010005│Значение равно 18/118 │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210010006│<сумма> │ │ имущества, подлежащего │ │ │ │ │ │ учету по стоимости с │ │ │ │ │ │ учетом уплаченного │ │ │ │ │ │ налога, по ставке 18/118 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Налоговая база по │ П │N(15) │П000210011004│<сумма> │ │ реализации │ │ │ │ │ │ сельскохозяйственной │ │ │ │ │ │ продукции и продуктов ее │ │ │ │ │ │ переработки, закупленной │ │ │ │ │ │ у физических лиц (не │ │ │ │ │ │ являющихся │ │ │ │ │ │ налогоплательщиками), по │ │ │ │ │ │ ставке 20/120 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210011005│Значение равно 20/120 │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210011006│<сумма> │ │ сельскохозяйственной │ │ │ │ │ │ продукции и продуктов ее │ │ │ │ │ │ переработки, закупленной │ │ │ │ │ │ у физических лиц (не │ │ │ │ │ │ являющихся │ │ │ │ │ │ налогоплательщиками), по │ │ │ │ │ │ ставке 20/120 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Налоговая база по │ П │N(15) │П000210012004│<сумма> │ │ реализации │ │ │ │ │ │ сельскохозяйственной │ │ │ │ │ │ продукции и продуктов ее │ │ │ │ │ │ переработки, закупленной │ │ │ │ │ │ у физических лиц (не │ │ │ │ │ │ являющихся │ │ │ │ │ │ налогоплательщиками), по │ │ │ │ │ │ ставке 18/118 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210012005│Значение равно 18/118 │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210012006│<сумма> │ │ сельскохозяйственной │ │ │ │ │ │ продукции и продуктов ее │ │ │ │ │ │ переработки, закупленной │ │ │ │ │ │ у физических лиц (не │ │ │ │ │ │ являющихся │ │ │ │ │ │ налогоплательщиками), по │ │ │ │ │ │ ставке 18/118 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Налоговая база по │ П │N(15) │П000210013004│<сумма> │ │ реализации │ │ │ │ │ │ сельскохозяйственной │ │ │ │ │ │ продукции и продуктов ее │ │ │ │ │ │ переработки, закупленной │ │ │ │ │ │ у физических лиц (не │ │ │ │ │ │ являющихся │ │ │ │ │ │ налогоплательщиками), по │ │ │ │ │ │ ставке 10/110 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210013005│Значение равно 10/110 │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210013006│<сумма> │ │ сельскохозяйственной │ │ │ │ │ │ продукции и продуктов ее │ │ │ │ │ │ переработки, закупленной │ │ │ │ │ │ у физических лиц (не │ │ │ │ │ │ являющихся │ │ │ │ │ │ налогоплательщиками), по │ │ │ │ │ │ ставке 10/110 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Налоговая база по │ П │N(15) │П000210014004│<сумма> │ │ реализации услуг, │ │ │ │ │ │ оказываемых в интересах │ │ │ │ │ │ другого лица на основе │ │ │ │ │ │ договоров поручения, │ │ │ │ │ │ комиссии либо агентских │ │ │ │ │ │ договоров, по ставке 20% │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Ставка налога │ П │N(2) │П000210014005│Значение равно 20 │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210014006│<сумма> │ │ услуг, оказываемых в │ │ │ │ │ │ интересах другого лица на│ │ │ │ │ │ основе договоров │ │ │ │ │ │ поручения, комиссии либо │ │ │ │ │ │ агентских договоров, по │ │ │ │ │ │ ставке 20% │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Налоговая база по │ П │N(15) │П000210015004│<сумма> │ │ реализации услуг, │ │ │ │ │ │ оказываемых в интересах │ │ │ │ │ │ другого лица на основе │ │ │ │ │ │ договоров поручения, │ │ │ │ │ │ комиссии либо агентских │ │ │ │ │ │ договоров, по ставке 18% │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Ставка налога │ П │N(2) │П000210015005│Значение равно 18 │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210015006│<сумма> │ │ услуг, оказываемых в │ │ │ │ │ │ интересах другого лица на│ │ │ │ │ │ основе договоров │ │ │ │ │ │ поручения, комиссии либо │ │ │ │ │ │ агентских договоров, по │ │ │ │ │ │ ставке 18% │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Налоговая база по прочей │ П │N(15) │П000210016004│<сумма> │ │ реализации товаров │ │ │ │ │ │ (работ, услуг), передача │ │ │ │ │ │ имущественных прав, не │ │ │ │ │ │ вошедшая в строки 070 - │ │ │ │ │ │ 150 раздела 2.1 │ │ │ │ │ │ декларации по налогу на │ │ │ │ │ │ добавленную стоимость, по│ │ │ │ │ │ ставке 20% │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Ставка налога │ П │N(2) │П000210016005│Значение равно 20 │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Сумма НДС по прочей │ П │N(15) │П000210016006│<сумма> │ │ реализации товаров │ │ │ │ │ │ (работ, услуг), передача │ │ │ │ │ │ имущественных прав, не │ │ │ │ │ │ вошедшая в строки 070 - │ │ │ │ │ │ 150 раздела 2.1 │ │ │ │ │ │ декларации по налогу на │ │ │ │ │ │ добавленную стоимость, по│ │ │ │ │ │ ставке 20% │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Налоговая база по прочей │ П │N(15) │П000210017004│<сумма> │ │ реализации товаров │ │ │ │ │ │ (работ, услуг), передача │ │ │ │ │ │ имущественных прав, не │ │ │ │ │ │ вошедшая в строки 070 - │ │ │ │ │ │ 150 раздела 2.1 │ │ │ │ │ │ декларации по налогу на │ │ │ │ │ │ добавленную стоимость, по│ │ │ │ │ │ ставке 18% │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Ставка налога │ П │N(2) │П000210017005│Значение равно 18 │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Сумма НДС по прочей │ П │N(15) │П000210017006│<сумма> │ │ реализации товаров │ │ │ │ │ │ (работ, услуг), передача │ │ │ │ │ │ имущественных прав, не │ │ │ │ │ │ вошедшая в строки 070 - │ │ │ │ │ │ 150 раздела 2.1 │ │ │ │ │ │ декларации по налогу на │ │ │ │ │ │ добавленную стоимость, по│ │ │ │ │ │ ставке 18% │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Налоговая база по прочей │ П │N(15) │П000210018004│<сумма> │ │ реализации товаров │ │ │ │ │ │ (работ, услуг), передача │ │ │ │ │ │ имущественных прав, не │ │ │ │ │ │ вошедшая в строки 070 - │ │ │ │ │ │ 150 раздела 2.1 │ │ │ │ │ │ декларации по налогу на │ │ │ │ │ │ добавленную стоимость, по│ │ │ │ │ │ ставке 10% │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Ставка налога │ П │N(2) │П000210018005│Значение равно 10 │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Сумма НДС по прочей │ П │N(15) │П000210018006│<сумма> │ │ реализации товаров │ │ │ │ │ │ (работ, услуг), передача │ │ │ │ │ │ имущественных прав, не │ │ │ │ │ │ вошедшая в строки 070 - │ │ │ │ │ │ 150 раздела 2.1 │ │ │ │ │ │ декларации по налогу на │ │ │ │ │ │ добавленную стоимость, по│ │ │ │ │ │ ставке 10% │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Налоговая база по прочей │ П │N(15) │П000210019004│<сумма> │ │ реализации товаров │ │ │ │ │ │ (работ, услуг), передача │ │ │ │ │ │ имущественных прав, не │ │ │ │ │ │ вошедшая в строки 070 - │ │ │ │ │ │ 150 раздела 2.1 │ │ │ │ │ │ декларации по налогу на │ │ │ │ │ │ добавленную стоимость, по│ │ │ │ │ │ ставке 20/120 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210019005│Значение равно 20/120 │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Сумма НДС по прочей │ П │N(15) │П000210019006│<сумма> │ │ реализации товаров │ │ │ │ │ │ (работ, услуг), передача │ │ │ │ │ │ имущественных прав, не │ │ │ │ │ │ вошедшая в строки 070 - │ │ │ │ │ │ 150 раздела 2.1 │ │ │ │ │ │ декларации по налогу на │ │ │ │ │ │ добавленную стоимость, по│ │ │ │ │ │ ставке 20/120 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Налоговая база по прочей │ П │N(15) │П000210020004│<сумма> │ │ реализации товаров │ │ │ │ │ │ (работ, услуг), передача │ │ │ │ │ │ имущественных прав, не │ │ │ │ │ │ вошедшая в строки 070 - │ │ │ │ │ │ 150 раздела 2.1 │ │ │ │ │ │ декларации по налогу на │ │ │ │ │ │ добавленную стоимость, по│ │ │ │ │ │ ставке 18/118 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210020005│Значение равно 18/118 │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Сумма НДС по прочей │ П │N(15) │П000210020006│<сумма> │ │ реализации товаров │ │ │ │ │ │ (работ, услуг), передача │ │ │ │ │ │ имущественных прав, не │ │ │ │ │ │ вошедшая в строки 070 - │ │ │ │ │ │ 150 раздела 2.1 │ │ │ │ │ │ декларации по налогу на │ │ │ │ │ │ добавленную стоимость, по│ │ │ │ │ │ ставке 18/118 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Налоговая база по прочей │ П │N(15) │П000210021004│<сумма> │ │ реализации товаров │ │ │ │ │ │ (работ, услуг), передача │ │ │ │ │ │ имущественных прав, не │ │ │ │ │ │ вошедшая в строки 070 - │ │ │ │ │ │ 150 раздела 2.1 │ │ │ │ │ │ декларации по налогу на │ │ │ │ │ │ добавленную стоимость, по│ │ │ │ │ │ ставке 10/110 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210021005│Значение равно 10/110 │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Сумма НДС по прочей │ П │N(15) │П000210021006│<сумма> │ │ реализации товаров │ │ │ │ │ │ (работ, услуг), передача │ │ │ │ │ │ имущественных прав, не │ │ │ │ │ │ вошедшая в строки 070 - │ │ │ │ │ │ 150 раздела 2.1 │ │ │ │ │ │ декларации по налогу на │ │ │ │ │ │ добавленную стоимость, по│ │ │ │ │ │ ставке 10/110 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Налоговая база по │ П │N(15) │П000210022004│<сумма> │ │ реализации предприятия в │ │ │ │ │ │ целом как имущественного │ │ │ │ │ │ комплекса │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210022006│<сумма> │ │ предприятия в целом как │ │ │ │ │ │ имущественного комплекса │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Налоговая база по │ П │N(15) │П000210023004│<сумма> │ │передаче товаров (работ, │ │ │ │ │ │услуг) для собственных │ │ │ │ │ │нужд по ставке 18% │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Ставка налога │ П │N(2) │П000210023005│Значение равно 18 │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Сумма НДС по передаче │ П │N(15) │П000210023006│<сумма> │ │товаров (работ, услуг) │ │ │ │ │ │для собственных нужд по │ │ │ │ │ │ставке 18% │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Налоговая база по │ П │N(15) │П000210024004│<сумма> │ │передаче товаров (работ, │ │ │ │ │ │услуг) для собственных │ │ │ │ │ │нужд по ставке 10% │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Ставка налога │ П │N(2) │П000210024005│Значение равно 10 │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Сумма НДС по передаче │ П │N(15) │П000210024006│<сумма> │ │товаров (работ, услуг) │ │ │ │ │ │для собственных нужд по │ │ │ │ │ │ставке 10% │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Налоговая база по │ П │N(15) │П000210025004│<сумма> │ │выполнению строительно- │ │ │ │ │ │монтажных работ для │ │ │ │ │ │собственного потребления │ │ │ │ │ │по ставке 18% │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Ставка налога │ П │N(2) │П000210025005│Значение равно 18 │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Сумма НДС по выполнению │ П │N(15) │П000210025006│<сумма> │ │строительно-монтажных │ │ │ │ │ │работ для собственного │ │ │ │ │ │потребления по ставке 18% │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Налоговая база по суммам, │ П │N(15) │П000210026004│<сумма> │ │связанным с расчетами по │ │ │ │ │ │оплате налогооблагаемых │ │ │ │ │ │товаров (работ, услуг), по │ │ │ │ │ │ставке 18/118 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Ставка налога │ П │Т(6) │П000210026005│Значение равно 18/118 │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Сумма НДС по суммам, │ П │N(15) │П000210026006│<сумма> │ │связанным с расчетами по │ │ │ │ │ │оплате налогооблагаемых │ │ │ │ │ │товаров (работ, услуг), по │ │ │ │ │ │ставке 18/118 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Налоговая база по суммам, │ П │N(15) │П000210027004│<сумма> │ │связанным с расчетами по │ │ │ │ │ │оплате налогооблагаемых │ │ │ │ │ │товаров (работ, услуг), по │ │ │ │ │ │ставке 10/110 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Ставка налога │ П │Т(6) │П000210027005│Значение равно 10/110 │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Сумма НДС, связанная с │ П │N(15) │П000210027006│<сумма> │ │расчетами по оплате │ │ │ │ │ │налогооблагаемых товаров │ │ │ │ │ │(работ, услуг), по ставке │ │ │ │ │ │10/110 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ в том числе: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Налоговая база по суммам │ П │N(15) │П000210028004│<сумма> │ │ авансовых и иных │ │ │ │ │ │ платежей, полученных в │ │ │ │ │ │ счет предстоящих поставок│ │ │ │ │ │ товаров или выполнения │ │ │ │ │ │ работ (услуг), по ставке │ │ │ │ │ │ 18/118 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210028005│Значение равно 18/118 │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Сумма НДС по авансовым │ П │N(15) │П000210028006│<сумма> │ │ и иным платежам, │ │ │ │ │ │ полученным в счет │ │ │ │ │ │ предстоящих поставок │ │ │ │ │ │ товаров или выполнения │ │ │ │ │ │ работ (услуг), по ставке │ │ │ │ │ │ 18/118 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Налоговая база по суммам │ П │N(15) │П000210029004│<сумма> │ │ авансовых и иных │ │ │ │ │ │ платежей, полученных в │ │ │ │ │ │ счет предстоящих поставок│ │ │ │ │ │ товаров или выполнения │ │ │ │ │ │ работ (услуг), по ставке │ │ │ │ │ │ 10/110 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210029005│Значение равно 10/110 │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Сумма НДС по авансовым и │ П │N(15) │П000210029006│<сумма> │ │ иным платежам, полученным│ │ │ │ │ │ в счет предстоящих │ │ │ │ │ │ поставок товаров или │ │ │ │ │ │ выполнения работ (услуг),│ │ │ │ │ │ по ставке 10/110 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Налоговая база │ П │N(15) │П000210030004│<сумма> │ │ Всего исчислено (сумма │ │ │ │ │ │ величин графы 4 строк 010│ │ │ │ │ │ - 060, 220 - 270 раздела │ │ │ │ │ │ 2.1 декларации по налогу │ │ │ │ │ │ на добавленную стоимость;│ │ │ │ │ │ графы 6 строк 010 - 060, │ │ │ │ │ │ 220 - 270 раздела 2.1 │ │ │ │ │ │ декларации по налогу на │ │ │ │ │ │ добавленную стоимость) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ Сумма НДС │ П │N(15) │П000210030006│<сумма> │ │ Всего исчислено (сумма │ │ │ │ │ │ величин графы 4 строк 010│ │ │ │ │ │ - 060, 220 - 270 раздела │ │ │ │ │ │ 2.1 декларации по налогу │ │ │ │ │ │ на добавленную стоимость;│ │ │ │ │ │ графы 6 строк 010 - 060, │ │ │ │ │ │ 220 - 270 раздела 2.1 │ │ │ │ │ │ декларации по налогу на │ │ │ │ │ │ добавленную стоимость) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┴───┴─────────┴─────────────┴──────────────────────┤ │ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ │ ├───────────────────────────┬───┬─────────┬─────────────┬──────────────────────┤ │Сумма НДС, предъявленная │ П │N(15) │П000210031004│<сумма> │ │налогоплательщику и │ │ │ │ │ │уплаченная им при │ │ │ │ │ │приобретении на территории │ │ │ │ │ │Российской Федерации │ │ │ │ │ │товаров (работ, услуг), │ │ │ │ │ │подлежащая вычету │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ по принятым на учет │ П │N(15) │П000210031104│<сумма> │ │ нематериальным активам и │ │ │ │ │ │ (или) основным средствам,│ │ │ │ │ │ не требующим сборки, │ │ │ │ │ │ монтажа, приобретенным по│ │ │ │ │ │ договорам купли-продажи │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ по основным средствам, │ П │N(15) │П000210031204│<сумма> │ │ требующим сборки, │ │ │ │ │ │ монтажа, приобретенным по│ │ │ │ │ │ договорам купли-продажи │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ по основным средствам, │ П │N(15) │П000210031304│<сумма> │ │ завершенным капитальным │ │ │ │ │ │ строительством │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ по товарам (работам, │ П │N(15) │П000210031404│<сумма> │ │ услугам), приобретенным │ │ │ │ │ │ для выполнения │ │ │ │ │ │ строительно-монтажных │ │ │ │ │ │ работ для собственного │ │ │ │ │ │ потребления │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ по расходам на │ П │N(15) │П000210031504│<сумма> │ │ командировки и │ │ │ │ │ │ представительским │ │ │ │ │ │ расходам │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ по товарам, приобретаемым│ П │N(15) │П000210031604│<сумма> │ │ для перепродажи │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │ по иным товарам (работам,│ П │N(15) │П000210031704│<сумма> │ │ услугам), приобретаемым │ │ │ │ │ │ для осуществления │ │ │ │ │ │ операций, признаваемых │ │ │ │ │ │ объектами налогообложения│ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Сумма налога, исчисленная │ П │N(15) │П000210032004│<сумма> │ │при выполнении │ │ │ │ │ │строительно-монтажных │ │ │ │ │ │работ для собственного │ │ │ │ │ │потребления и уплаченная │ │ │ │ │ │в бюджет, подлежащая │ │ │ │ │ │вычету │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Сумма налога, уплаченная │ П │N(15) │П00021033004 │<сумма> │ │налогоплательщиком при │ │ │ │ │ │ввозе товаров на │ │ │ │ │ │таможенную территорию │ │ │ │ │ │Российской Федерации, │ │ │ │ │ │подлежащая вычету │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Сумма налога, исчисленная │ П │N(15) │П000210034004│<сумма> │ │и уплаченная │ │ │ │ │ │налогоплательщиком с сумм │ │ │ │ │ │авансовых или иных │ │ │ │ │ │платежей, подлежащая │ │ │ │ │ │вычету после даты │ │ │ │ │ │реализации │ │ │ │ │ │соответствующих товаров │ │ │ │ │ │(работ, услуг) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Сумма налога, │ П │N(15) │П000210035004│<сумма> │ │уплаченная в бюджет │ │ │ │ │ │налогоплательщиком в │ │ │ │ │ │качестве покупателя - │ │ │ │ │ │налогового агента, │ │ │ │ │ │подлежащая вычету │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Сумма налога, уплаченная │ П │N(15) │П000210036004│<сумма> │ │налогоплательщиком в │ │ │ │ │ │бюджет при реализации │ │ │ │ │ │товаров (работ, услуг) в │ │ │ │ │ │случае возврата этих │ │ │ │ │ │товаров или отказа от них │ │ │ │ │ │(отказа от выполнения │ │ │ │ │ │работ, услуг), а также │ │ │ │ │ │сумма налога, уплаченная │ │ │ │ │ │налогоплательщиком в │ │ │ │ │ │бюджет с сумм авансовых │ │ │ │ │ │или иных платежей в счет │ │ │ │ │ │предстоящих поставок │ │ │ │ │ │товаров (работ, услуг), в │ │ │ │ │ │случае расторжения │ │ │ │ │ │соответствующего договора │ │ │ │ │ │и возврата │ │ │ │ │ │соответствующих сумм │ │ │ │ │ │авансовых платежей, │ │ │ │ │ │подлежащая вычету │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Суммы налога, уплаченные │ П │N(15) │П000210037004│<сумма> │ │налогоплательщиком по │ │ │ │ │ │принятым к учету товарам │ │ │ │ │ │(работам, услугам), в │ │ │ │ │ │в т.ч. основным средствам │ │ │ │ │ │и нематериальным активам, │ │ │ │ │ │включенные ранее в │ │ │ │ │ │налоговые вычеты и │ │ │ │ │ │подлежащие восстановлению │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Общая сумма НДС, │ П │N(15) │П000210038004│<сумма> │ │подлежащая вычету │ │ │ │ │ │(сложить величины в │ │ │ │ │ │строках 310, 320 - 360 │ │ │ │ │ │раздела 2.1 декларации по │ │ │ │ │ │налогу на добавленную │ │ │ │ │ │стоимость и вычесть │ │ │ │ │ │величину строки 370 │ │ │ │ │ │раздела 2.1 декларации по │ │ │ │ │ │налогу на добавленную │ │ │ │ │ │стоимость) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┴───┴─────────┴─────────────┴──────────────────────┤ │ РАСЧЕТЫ ПО НДС ЗА НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД │ ├───────────────────────────┬───┬─────────┬─────────────┬──────────────────────┤ │Итого сумма НДС, │ П │N(15) │П000210039004│<сумма> │ │исчисленная к уплате в │ │ │ │ │ │бюджет за данный │ │ │ │ │ │налоговый период (если │ │ │ │ │ │величина строки 300 │ │ │ │ │ │раздела 2.1 декларации по │ │ │ │ │ │налогу на добавленную │ │ │ │ │ │стоимость превышает │ │ │ │ │ │величину в строке 380 │ │ │ │ │ │раздела 2.1 декларации по │ │ │ │ │ │налогу на добавленную │ │ │ │ │ │стоимость, вычесть из │ │ │ │ │ │величины строки 300 │ │ │ │ │ │раздела 2.1 декларации по │ │ │ │ │ │налогу на добавленную │ │ │ │ │ │стоимость величину строки │ │ │ │ │ │380 раздела 2.1 │ │ │ │ │ │декларации по налогу на │ │ │ │ │ │добавленную стоимость) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Итого сумма НДС, │ П │N(15) │П000210040004│<сумма> │ │исчисленная к уменьшению │ │ │ │ │ │за данный налоговый │ │ │ │ │ │период (если величина │ │ │ │ │ │строки 300 раздела 2.1 │ │ │ │ │ │декларации по налогу на │ │ │ │ │ │добавленную стоимость │ │ │ │ │ │меньше величины строки │ │ │ │ │ │380 раздела 2.1 │ │ │ │ │ │декларации по налогу на │ │ │ │ │ │добавленную стоимость, │ │ │ │ │ │вычесть из величины строки │ │ │ │ │ │380 раздела 2.1 декларации │ │ │ │ │ │по налогу на добавленную │ │ │ │ │ │стоимость величину строки │ │ │ │ │ │300 раздела 2.1 │ │ │ │ │ │декларации по налогу на │ │ │ │ │ │добавленную стоимость) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Итого сумма НДС, │ П │N(15) │П000210041004│<сумма> │ │исчисленная к уплате в │ │ │ │ │ │бюджет за данный │ │ │ │ │ │налоговый период по │ │ │ │ │ │товарам, применение │ │ │ │ │ │налоговой ставки 0 │ │ │ │ │ │процентов по которым не │ │ │ │ │ │подтверждено │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Итого сумма НДС, │ П │N(15) │П000210042004│<сумма> │ │исчисленная к уменьшению │ │ │ │ │ │за данный налоговый │ │ │ │ │ │период по товарам, │ │ │ │ │ │применение налоговой │ │ │ │ │ │ставки 0 процентов │ │ │ │ │ │по которым не │ │ │ │ │ │подтверждено │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Общая сумма НДС, │П │N(15) │П000210043004│<сумма> │ │исчисленная к уплате в │ │ │ │ │ │бюджет (сложить величины │ │ │ │ │ │строк 390 и 410 раздела │ │ │ │ │ │2.1 декларации по налогу на│ │ │ │ │ │добавленную стоимость, │ │ │ │ │ │либо если величина строки │ │ │ │ │ │390 раздела 2.1 │ │ │ │ │ │декларации по налогу на │ │ │ │ │ │добавленную стоимость │ │ │ │ │ │превышает величину строки │ │ │ │ │ │420 раздела 2.1 │ │ │ │ │ │декларации по налогу на │ │ │ │ │ │добавленную стоимость, │ │ │ │ │ │вычесть из величины │ │ │ │ │ │строки 390 раздела 2.1 │ │ │ │ │ │декларации по налогу на │ │ │ │ │ │добавленную стоимость │ │ │ │ │ │величину строки 420 │ │ │ │ │ │раздела 2.1 декларации │ │ │ │ │ │по налогу на добавленную │ │ │ │ │ │стоимость, либо если │ │ │ │ │ │величина строки 410 │ │ │ │ │ │раздела 2.1 декларации │ │ │ │ │ │по налогу на добавленную │ │ │ │ │ │стоимость превышает │ │ │ │ │ │величину строки 400 │ │ │ │ │ │раздела 2.1 │ │ │ │ │ │декларации по налогу на │ │ │ │ │ │добавленную стоимость, │ │ │ │ │ │вычесть из величины │ │ │ │ │ │строки 410 раздела 2.1 │ │ │ │ │ │декларации по налогу на │ │ │ │ │ │добавленную стоимость │ │ │ │ │ │величину строки 400 │ │ │ │ │ │раздела 2.1 декларации │ │ │ │ │ │по налогу на добавленную │ │ │ │ │ │стоимость) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Общая сумма НДС, │ П │N(15) │П000210044004│<сумма> │ │исчисленная к уменьшению │ │ │ │ │ │(сложить величины строк 400│ │ │ │ │ │и 420 раздела 2.1 │ │ │ │ │ │декларации по налогу на │ │ │ │ │ │добавленную стоимость, │ │ │ │ │ │либо если величина строки │ │ │ │ │ │420 раздела 2.1 декларации │ │ │ │ │ │по налогу на добавленную │ │ │ │ │ │стоимость превышает │ │ │ │ │ │величину строки 390 │ │ │ │ │ │раздела 2.1 декларации по │ │ │ │ │ │налогу на добавленную │ │ │ │ │ │стоимость, вычесть из │ │ │ │ │ │величины строки 420 раздела│ │ │ │ │ │2.1 декларации по налогу на│ │ │ │ │ │добавленную стоимость │ │ │ │ │ │величину строки 390 раздела│ │ │ │ │ │2.1 декларации по налогу на│ │ │ │ │ │добавленную стоимость, либо│ │ │ │ │ │если величина строки 400 │ │ │ │ │ │раздела 2.1 декларации по │ │ │ │ │ │налогу на добавленную │ │ │ │ │ │стоимость превышает │ │ │ │ │ │величину строки 410 раздела│ │ │ │ │ │2.1 декларации по налогу на│ │ │ │ │ │добавленную стоимость, │ │ │ │ │ │вычесть из величины строки │ │ │ │ │ │400 раздела 2.1 декларации │ │ │ │ │ │по налогу на добавленную │ │ │ │ │ │стоимость величину строки │ │ │ │ │ │410 раздела 2.1 декларации │ │ │ │ │ │по налогу на добавленную │ │ │ │ │ │стоимость) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Сумма НДС, подлежащая │ П │N(15) │П000210045004│<сумма> │ │перечислению в бюджет по │ │ │ │ │ │товарам, перемещаемым через│ │ │ │ │ │таможенную границу │ │ │ │ │ │Российской Федерации без │ │ │ │ │ │таможенного контроля и │ │ │ │ │ │таможенного оформления │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤ │Наименование соглашения о │ П │Т(200) │П000210046004│<наименование │ │разделе продукции │ │ │ │соглашения о разделе │ │ │ │ │ │продукции> │ └───────────────────────────┴───┴─────────┴─────────────┴──────────────────────┘
Страницы: 7 из 70 <-- предыдущая cодержание следующая -->