Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
СОДЕРЖАНИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ 0 ПРОЦЕНТОВ ПО КОТОРЫМ ПОДТВЕРЖДЕНО
(Приказ МНС РФ от 16.06.2004 N САЭ-3-13/371@ (ред. от 10.08.2007). О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Содержание формы отчетности
Таблица 9
Раздел 1. Расчет суммы налога по операциям
при реализации товаров (работ, услуг), применение
налоговой ставки 0 процентов
по которым подтверждено
при реализации товаров (работ, услуг), применение
налоговой ставки 0 процентов
по которым подтверждено
| Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
| Налоговая база по реализации товаров, работ, услуг - всего | П | N(15) | П000010001004 | <сумма> |
| в том числе: | ||||
| Налоговая база по реализации товаров, ввезенных в таможенном режиме экспорта | П | N(15) | П000010002004 | <сумма> |
| в том числе: | ||||
| в страны дальнего зарубежья | П | N(15) | П000010003004 | <сумма> |
| в государства - участники СНГ (за исключением Республики Беларусь, а также нефти, включая стабильный газовый конденсат, природного газа) | П | N(15) | П000010004004 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации работ (услуг) по сопровождению, транспортировке, погрузке и перегрузки экспортированных за пределы РФ товаров и импортированных в РФ, выполняемых российскими перевозчиками, и иные подобные работы (услуги) | П | N(15) | П000010005004 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации работ (услуг) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки товаров на таможенной территории и под таможенным контролем | П | N(15) | П000010006004 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации работ (услуг), непосредственно связанных с перевозкой (транспортиров- кой) через таможенную территорию РФ товаров, помещенных под таможенный режим транзита | П | N(15) | П000010007004 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории РФ по единым международным перевозочным документам | П | N(15) | П000010008004 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в космическом пространстве, а также комплекса подготовительных наземных работ (услуг), технологически обусловленного и неразрывно связанного с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве | П | N(15) | П000010009004 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации драгоценных металлов налогоплательщи- ками, осуществляющими их добычу или производство из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, Центральному банку Российской Федерации, банкам | П | N(15) | П000010010004 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительст- вами или для личного пользования дипломатического или административно- технического персонала этих представи- тельств, включая проживающих вместе с ними членов их семей | П | N(15) | П000010011004 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации припасов, вывезенных с территории РФ в таможенном режиме перемещения припасов | П | N(15) | П000010012004 | <сумма> |
| Налоговая база по суммам авансовых и иных платежей, поступивших в счет операций по реализации на экспорт товаров, а также работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в космическом пространстве, длительность производственно- го цикла изготовления (выполнения, оказания) которых составляет свыше 6 месяцев (по перечню, определенному Правительством Российской Федерации) | П | N(15) | П000010013004 | <сумма> |
| в том числе: | ||||
| Налоговая база по суммам авансовых и иных платежей, поступивших в счет операций по реализации на экспорт товаров, длительность производственно- го цикла изготовления которых составляет свыше 6 месяцев (по перечню, определенному Правительством Российской Федерации) | П | N(15) | П000010014004 | <сумма> |
| Налоговая база по суммам авансовых и иных платежей, поступивших в счет операций по реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в космическом пространстве, длительность производственно- го цикла изготовления которых составляет свыше 6 месяцев (по перечню, определенному Правительством Российской Федерации) | П | N(15) | П000010015004 | <сумма> |
| Налоговая база, всего (сумма величин графы 4 пунктов 1, 2 раздела 1 декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов) | П | N(15) | П000010016004 | <сумма> |
| НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ по операциям при реализации товаров (работ, услуг), применение налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждено | ||||
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщи- ку и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при производстве экспортных товаров, а также товаров, приобретенных для перепродажи на экспорт, экспорт которых документально подтвержден | П | N(15) | П000010017004 | <сумма> |
| в том числе: | ||||
| - в страны дальнего зарубежья | П | N(15) | П000010018004 | <сумма> |
| - в государства - участники СНГ (за исключением Республики Беларусь, а также нефти, включая стабильный газовый конденсат, природного газа) | П | N(15) | П000010019004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщи- ку и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации работ (услуг) по сопровождению, транспортировке, погрузке и перегрузке экспортированных за пределы Российской Федерации товаров и импортированных в Российскую Федерацию, выполняемых российскими перевозчиками, и иных подобных работ (услуг) | П | N(15) | П000010020004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщи- ку и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации работ (услуг) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки товаров на таможенной территории и под таможенным контролем | П | N(15) | П000010021004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщи- ку и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации работ (услуг), непосредственно связанных с перевозкой (транспортиров- кой) через таможенную территорию Российской Федерации товаров, помещенных под таможенный режим транзита | П | N(15) | П000010022004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщи- ку и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории Российской Федерации по единым международным перевозочным документам | П | N(15) | П000010023004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщи- ку и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в космическом пространстве, а также комплекса подготовительных наземных работ (услуг), технологически обусловленного и неразрывно связанного с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве | П | N(15) | П000010024004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщи- ку и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации драгоценных металлов налогоплательщи- ками, осуществляющими их добычу или производство из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней | П | N(15) | П000010025004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщи- ку и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительст- вами или для личного пользования дипломатического или административно- технического персонала этих представи- тельств, включая проживающих вместе с ними членов их семей | П | N(15) | П000010026004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщи- ку и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации припасов, вывезенных с территории Российской Федерации в таможенном режиме перемещения припасов | П | N(15) | П000010027004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена | П | N(15) | П000010028004 | <сумма> |
| в том числе: | ||||
| по экспортным товарам, включая товары, приобретенные для перепродажи на экспорт в страны дальнего зарубежья | П | N(15) | П000010029004 | <сумма> |
| по экспортным товарам, включая товары, приобретенные для перепродажи на экспорт в государства - участники СНГ | П | N(15) | П000010030004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ (услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена, по работам (услугам) по сопровождению, транспортировке, погрузки и перегрузке экспортированных за пределы Российской Федерации товаров и импортированных в Российскую Федерацию, и иных подобных работ (услуг) | П | N(15) | П000010031004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ (услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена, по работам (услугам) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки товаров на таможенной территории и под таможенным контролем | П | N(15) | П000010032004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ (услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена, по работам (услугам), непосредственно связанным с перевозкой (транспортиров- кой) через таможенную территорию Российской Федерации товаров, помещенных под таможенный режим транзита | П | N(15) | П000010033004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ (услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена, по услугам по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории Российской Федерации по единым международным перевозочным документам | П | N(15) | П000010034004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ (услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена, по работам (услугам), выполняемым (оказываемым) непосредственно в космическом пространстве, а также комплексу подготовительных наземных работ (услуг), технологически обусловленных и неразрывно связанных с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве | П | N(15) | П000010035004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ (услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена, по реализации драгоценных металлов налогоплательщи- ками, осуществляющими их добычу или производство из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации, Центральному банку Российской Федерации, банкам | П | N(15) | П000010036004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена, по реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительст- вами или для личного пользования дипломатического или административно- технического персонала этих представи- тельств, включая проживающих вместе с ними членов их семей | П | N(15) | П000010037004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации припасов, вывезенных с территории Российской Федерации в таможенном режиме перемещения припасов, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена | П | N(15) | П000010038004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная по товарам (работам, услугам), по которым применение налоговой ставки 0 процентов ранее не было документально подтверждено | П | N(15) | П000010039004 | <сумма> |
| Суммы налога, ранее принятые к вычету по товарам (работам, услугам), по которым применение налоговой ставки 0 процентов ранее не было документально подтверждено, и подлежащие восстановлению | П | N(15) | П000010040004 | <сумма> |
| Общая сумма налога, принимаемая к вычету (сумма величин графы 4 пунктов 4 - 22 раздела 1 декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов, уменьшенная на величину пункта 23 раздела 1 декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов) | П | N(15) | П000010041004 | <сумма> |