Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
налога на прибыль
организаций с
исчисленного по
ставкам, отличной
от ставки,
указанной в п. 1
ст. 38 НК РФ
налоговой базы по
налогу на прибыль
организаций по
операциям, финансовые
результаты которых
учитываются в особом
порядке (за исключением
отраженных в
Приложении 3 к листу 02)
Доходы, расходы и
налоговая база,
полученная
негосударственным
пенсионным фондом от
размещения пенсионных
резервов (лист 06)
Отчет о целевом
использовании имущества
(в том числе денежных
средств), работ, услуг,
полученных в рамках
благотворительной
деятельности, целевых
поступлений, целевого
финансирования (лист 07)
Перечень структурных элементов логической модели файла обмена приведен в табл. 4.1 - 4.55
ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ФАЙЛА ОБМЕНА
(Приказ ФНС РФ от 24.06.2008 N ММ-3-6/287@ (ред. от 18.07.2008). Об утверждении формата представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5))Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Расчет налога на
прибыль организаций,
удержанного
налоговым агентом
(источником выплаты
доходов) (лист 03)
┌ - - - - - - ─┐
организаций ││ ┌┴─┐
├┤ НалДохСтав │+ │
││ └┬┬┘
0.┌┐
│ Расчет └┘
налога на прибыль
организаций с
исчисленного по
ставкам, отличной
от ставки,
указанной в п. 1
ст. 38 НК РФ
┌ - - - - - - ─┐
││ ┌┴─┐
├┤ НалБазОпОсоб│+ │
││ └┬┬┘
0.┌┐
│ Расчет └┘
налоговой базы по
налогу на прибыль
организаций по
операциям, финансовые
результаты которых
учитываются в особом
порядке (за исключением
отраженных в
Приложении 3 к листу 02)
┌ - - - - - - - - ─┐
││ ┌┴┐
├┤ДохРасНалБазаНПФ │+│
││ └┬┘
Доходы, расходы и
налоговая база,
полученная
негосударственным
пенсионным фондом от
размещения пенсионных
резервов (лист 06)
┌ - - - - - - - - ─┐
││ ┌┴┐
└┤ЦелИспИмущ │+│
│ └┬┘
Отчет о целевом
использовании имущества
(в том числе денежных
средств), работ, услуг,
полученных в рамках
благотворительной
деятельности, целевых
поступлений, целевого
финансирования (лист 07)
Рис. 1. Диаграмма структуры файла обмена
4. ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ФАЙЛА ОБМЕНА
ФАЙЛА ОБМЕНА
Перечень структурных элементов логической модели файла обмена приведен в табл. 4.1 - 4.55
Таблица 4.1
Файл обмена (Файл)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обяза- тельности элемента | Дополнительная информация |
| Идентификатор файла | ИдФайл | А | T(1-100) | О | Повторяет имя передаваемого файла (без расширения) |
| Версия передающей программы | ВерсПрог | А | T(1-40) | О | |
| Версия формата | ВерсФорм | А | T(1-5) | О | Принимает значение: 5.01 |
| Состав и структура документа | Документ | С | О | Состав элемента представлен в табл. 4.2 |