РАСХОДЫ, ПЕРЕДАННЫЕ ГОЛОВНЫМ ОФИСОМ. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ПРАВОВОМ АКТЕ, УСТАНАВЛИВАЮЩЕМ ЛЬГОТНУЮ СТАВКУ

Таблица 15.1

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Наименование нормативного правового акта	П	T(120)	П000050037001	<наименование документа>
Принявший орган	П	T(1000)	П000050037002	<наименование органа>
Номер	П	T(25)	П000050037003	<номер документа>
Дата принятия	П	D(10)	П000050037004	<дата>

Таблица 16

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Расходы на оплату труда	П	N(15)	П000060001004	<сумма>
Сырье и материалы	П	N(15)	П000060002004	<сумма>
Работы и услуги сторонних организаций	П	N(15)	П000060003004	<сумма>
Работы и услуги субподрядных организаций	П	N(15)	П000060004004	<сумма>
Арендная плата	П	N(15)	П000060005004	<сумма>
Лизинговые платежи	П	N(15)	П000060006004	<сумма>
Платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные платежи) российским лицам	П	N(15)	П000060007004	<сумма>
Платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные платежи) иностранным лицам	П	N(15)	П000060008004	<сумма>
Командировочные расходы	П	N(15)	П000060009004	<сумма>
Представитель- ские расходы	П	N(15)	П000060010004	<сумма>
Расходы на подготовку и переподготовку кадров	П	N(15)	П000060011004	<сумма>
Расходы на рекламу	П	N(15)	П000060012004	<сумма>
Начисленная амортизация	П	N(15)	П000060013004	<сумма>
Суммы единого социального налога, зачисляемые в государственные внебюджетные фонды	П	N(15)	П000060014004	<сумма>
Другие расходы	П	N(15)	П000060015004	<сумма>
Итого расходов (сумма с A по M)	П	N(15)	П000060016004	<сумма>
Из суммы расходов (строка N) расходы, переданные головным офисом	П	N(15)	П000060017004	<сумма>

Таблица 16.1

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Наименования расходов, переданные головным офисом	П	T(120)	П000060018002	<наименование расходов>
Код строки из таблицы 1 декларации	П	K(13)	П000060018003	<код реквизита>
Сумма расхода, переданного головным офисом	П	N(15)	П000060018004	<сумма>

Таблица 17

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Ставка налога на прибыль	П	N(2)	П000070001000	<величина ставки>
Налоговая база по деятельности
в т.ч.
Налоговая база по деятельности в федеральный бюджет (строка I1 раздела 5)	П	N(15)	П000070002004	<сумма>
Налоговая база по деятельности в бюджет субъекта Российской Федерации (строка I2 раздела 5)	П	N(15)	П000070003004	<сумма>
Налоговая база по деятельности в местный бюджет (строка I3 раздела 5)	П	N(15)	П000070004004	<сумма>
Налоговая база по операциям, всего	П	N(15)	П000070005004	<сумма>
в т.ч.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися на ОРБЦ (по отдельному расчету)	П	N(15)	П000070006004	<сумма>
Налоговая база по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на ОРБЦ (по отдельному расчету)	П	N(15)	П000070007004	<сумма>
Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на ОР (по отдельному расчету)	П	N(15)	П000070008004	<сумма>
Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на ОР (по отдельному расчету)	П	N(15)	П000070009004	<сумма>
Налоговая база для исчисления налога
в т.ч.
Налоговая база для исчисления налога в федеральный бюджет C1 = A1 + B	П	N(15)	П000070010004	<сумма>
Налоговая база для исчисления налога в бюджет субъекта Российской Федерации C2 = A2 + B	П	N(15)	П000070011004	<сумма>
Налоговая база для исчисления налога в местный бюджет C3 = A3 + B	П	N(15)	П000070012004	<сумма>
Ставка налога по видам бюджетов (%)
в т.ч.
Ставка налога в федеральный бюджет	П	N(5.2)	П000070013004	<величина ставки>
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации *	П	N(5.2)	П000070014004	<величина ставки>
Ставка налога в местный бюджет	П	N(2)	П000070015004	<величина ставки>
Сумма налога по расчету - всего	П	N(15)	П000070016004	<сумма>
в т.ч.
в федеральный бюджет E1 = C1 x D1 / 100	П	N(15)	П000070017004	<сумма>
в бюджет субъекта Российской Федерации E2 = C2 х D2 / 100	П	N(15)	П000070018004	<сумма>
в местный бюджет E3 = C3 х D3 / 100	П	N(15)	П000070019004	<сумма>
Сумма налога, фактически удержанная налоговым агентом в отчетном периоде (кроме налога на дивиденды и налога на доходы по государственным и муниципальным ценным бумагам)	П	N(15)	П000070020004	<сумма>
Начислено в бюджет налога на прибыль - всего	П	N(15)	П000070021004	<сумма>
в т.ч.
в федеральный бюджет	П	N(15)	П000070022004	<сумма>
в бюджет субъекта Российской Федерации	П	N(15)	П000070023004	<сумма>
в местный бюджет	П	N(15)	П000070024004	<сумма>
К доплате в бюджет - всего (E1 - F - G1) + (E2 - G2) + (E3 - G3)	П	N(15)	П000070025004	<сумма>
К уменьшению платежей - всего (G1 + F - E1) + (G2 - E2) + (G3 - E3)	П	N(15)	П000070026004	<сумма>
Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающаяся к уплате по отчетным периодам текущего года, - всего	П	N(15)	П000070027004	<сумма>
в т.ч.
в федеральный бюджет	П	N(15)	П000070028004	<сумма>
в бюджет субъекта Российской Федерации	П	N(15)	П000070029004	<сумма>
в местный бюджет	П	N(15)	П000070030004	<сумма>
Количество сроков уплаты суммы налога по строке J по отчетным периодам текущего года	П	N(2)	П000070031004	<количество>
Месяц, год срока уплаты налога	П	N(2), N(4)	П000070032001	<месяц>,<год>
Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающегося к уплате по сроку 28 ___, - всего (J1 / K + J2 / K + J2 / K)	П	N(15)	П000070032004	<сумма>

Сведения о законодательном правовом акте,
устанавливающем льготную ставку


Страницы: 13 из 56  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->