ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЧАСТИ. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ. СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДСТВЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ. ОПИСАНИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ. СОДЕРЖАНИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ДАННЫМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ПО ДАННЫМ НАЛОГОВОГО АГЕНТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ

(Приказ ФНС РФ от 15.03.2005 N САЭ-3-13/94@. О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))

Налог на прибыль организаций. Транспортный налог

Раздел 2.2. Расчет суммы налога, подлежащей
перечислению налоговым агентом

Таблица 12

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Наименование налогоплательщи- ка иностранного лица, реализующего товары (работы, услуги) на территории Российской Федерации, арендодателя (органа государственной власти и управления и органа местного самоуправления); а также органа, организации или индивидуального предпринимателя, уполномоченного осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству	П	Т(1000)\| Т2(60), Т2(60), Т2(60)	П000220001000	<наименование налогоплательщика - юридического лица>\| <фамилия>,<имя>, <отчество>
ИНН налогопла- тельщика	П	I3(10)\| I5(12)	П000220002000	<ИНН налогоплательщика>
КПП налогопла- тельщика	П	I4(9)\|Е(0)	П000220002100	<КПП налогоплательщика>
Порядковый номер налогоплательщи- ка	П	N(2)	П000220003000	<порядковый номер>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), сумма налога по которым исчисляется и уплачивается организацией или индивидуальным предпринимателем в качестве налогового агента, по ставке 20/120	П	N(15)	П000220004004	<сумма>
Ставка налога	П	Т(6)	П000220004005	Значение равно 20/120
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), сумма налога по которым исчисляется и уплачивается организацией или индивидуальным предпринимателем в качестве налогового агента, по ставке 20/120	П	N(15)	П000220004006	<сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), сумма налога по которым исчисляется и уплачивается организацией или индивидуальным предпринимателем в качестве налогового агента, по ставке 18/118	П	N(15)	П000220005004	<сумма>
Ставка налога	П	Т(6)	П000220005005	Значение равно 18/118
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), сумма налога по которым исчисляется и уплачивается организацией или индивидуальным предпринимателем в качестве налогового агента, по ставке 18/118	П	N(15)	П000220005006	<сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), сумма налога по которым исчисляется и уплачивается организацией или индивидуальным предпринимателем в качестве налогового агента, по ставке 10/110	П	N(15)	П000220006004	<сумма>
Ставка налога	П	Т(6)	П000220006005	Значение равно 10/110
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), сумма налога по которым исчисляется и уплачивается организацией или индивидуальным предпринимателем в качестве налогового агента, по ставке 10/110	П	N(15)	П000220006006	<сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах, по ставке 18/118	П	N(15)	П000220007004	<сумма>
Ставка налога	П	Т(6)	П000220007005	Значение равно 18/118
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах, по ставке 18/118	П	N(15)	П000220007006	<сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах, по ставке 10/110	П	N(15)	П000220008004	<сумма>
Ставка налога	П	Т(6)	П000220008005	Значение равно 10/110
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах, по ставке 10/110	П	N(15)	П000220008006	<сумма>
Налоговая база по реализации услуг органов государственной власти и управления и органов местного самоуправления по предоставлению в аренду федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества по ставке 18/118	П	N(15)	П000220009004	<сумма>
Ставка налога	П	Т(6)	П000220009005	Значение равно 18/118
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах, по ставке 18/118	П	N(15)	П000220009006	<сумма>
Налоговая база по реализации конфискованного имущества, бесхозяйным ценностям, кладам и скупленным ценностям, а также ценностям, перешедшим по праву наследования государству, по ставке 20/120	П	N(15)	П000220010004	<сумма>
Ставка налога	П	Т(6)	П000220010005	Значение равно 20/120
Сумма НДС по реализации конфискованного имущества, бесхозяйным ценностям, кладам и скупленным ценностям, а также ценностям, перешедшим по праву наследования государству, по ставке 20/120	П	N(15)	П000220010006	<сумма>
Налоговая база по реализации конфискованного имущества, бесхозяйным ценностям, кладам и скупленным ценностям, а также ценностям, перешедшим по праву наследования государству, по ставке 18/118	П	N(15)	П000220011004	<сумма>
Ставка налога	П	Т(6)	П000220011005	Значение равно 18/118
Сумма НДС по реализации конфискованного имущества, бесхозяйным ценностям, кладам и скупленным ценностям, а также ценностям, перешедшим по праву наследования государству, по ставке 18/118	П	N(15)	П000220011006	<сумма>
Налоговая база по реализации конфискованного имущества, бесхозяйным ценностям, кладам и скупленным ценностям, а также ценностям, перешедшим по праву наследования государству, по ставке 10/110	П	N(15)	П000220012004	<сумма>
Ставка налога	П	Т(6)	П000220012005	Значение равно 10/110
Сумма НДС по реализации конфискованного имущества, бесхозяйным ценностям, кладам и скупленным ценностям, а также ценностям, перешедшим по праву наследования государству, по ставке 10/110	П	N(15)	П000220012006	<сумма>
Налоговая база по суммам авансовых и иных платежей, перечисленным иностранным лицам, не состоящим на учете в налоговых органах; на основании договоров аренды федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества с органами государственной власти и управления и органами местного самоуправления по ставке 18/118	П	N(15)	П000220013004	<сумма>
Ставка налога	П	Т(6)	П000220013005	Значение равно 18/118
Сумма НДС по авансовым и иным платежам, перечисленным иностранным лицам, не состоящим на учете в налоговых органах; на основании договоров аренды федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества с органами государственной власти и управления и органами местного самоуправления по ставке 18/118	П	N(15)	П000220013006	<сумма>
Налоговая база по суммам авансовых и иных платежей, перечисленные иностранным лицам, не состоящим на учете в налоговых органах; на основании договоров аренды федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества с органами государственной власти и управления и органами местного самоуправления по ставке 10/110	П	N(15)	П000220014004	<сумма>
Ставка налога	П	Т(6)	П000220014005	Значение равно 10/110
Суммы НДС по авансовым и иным платежам, перечисленным иностранным лицам, не состоящим на учете в налоговых органах; на основании договоров аренды федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества с органами государственной власти и управления и органами местного самоуправления по ставке 10/110	П	N(15)	П000220014006	<сумма>
Налоговая база по суммам авансовых и иных платежей, полученных органами, организациями или индивидуальными предпринимателя- ми, уполномоченными осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), по ставке 18/118	П	N(15)	П000220015004	<сумма>
Ставка налога	П	Т(6)	П000220015005	Значение равно 18/118
Суммы НДС по авансовым и иным платежам, полученным органами, организациями или индивидуальными предпринимателя- ми, уполномоченными осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), по ставке 18/118	П	N(15)	П000220015006	<сумма>
Налоговая база по суммам авансовых и иных платежей, полученным органами, организациями или индивидуальными предпринимателя- ми, уполномоченными осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), по ставке 10/110	П	N(15)	П000220016004	<сумма>
Ставка налога	П	Т(6)	П000220016005	Значение равно 10/110
Суммы НДС по авансовым и иным платежам, полученным органами, организациями или индивидуальными предпринимателя- ми, уполномоченными осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), по ставке 10/110	П	N(15)	П000220016006	<сумма>
Всего исчислено (сумма величин графы 4 строк 040 - 060, 130 - 160 раздела 2.2 декларации по налогу на добавленную стоимость; графы 6 строк 040 - 060, 130 - 160 раздела 2.2 декларации по налогу на добавленную стоимость) по налоговой базе	П	N(15)	П000220017004	<сумма>
Сумма НДС, всего исчислено (сумма величин графы 4 строк 040 - 060, 130 - 160 раздела 2.2 декларации по налогу на добавленную стоимость; графы 6 строк 040 - 060, 130 - 160 раздела 2.2 декларации по налогу на добавленную стоимость)	П	N(15)	П000220017006	<сумма>

Раздел 3. Расчет суммы налога по операциям
с хозяйствующими субъектами Республики Беларусь,
а также государств - участников СНГ (в отношении нефти,
включая стабильный газовый конденсат,
и природного газа)

Страницы: 4 из 36 <-- предыдущая cодержание следующая -->