СОДЕРЖАНИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. РАСЧЕТ СУММЫ НАЛОГА. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНОСТРАННОМ БАНКЕ. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДЕ И УПЛАЧЕННОМ НАЛОГЕ

(Приказ МНС РФ от 11.06.2004 N САЭ-3-13/364@. О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))

Налог на прибыль организаций. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Налог на игорный бизнес. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Транспортный налог. Упрощенная система налогообложения (УСН)

Содержание формы отчетности

Сведения об иностранной организации

Таблица 9.1

Наименование рек- визита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Наименование иностранной организации	П	Т(254)	П000010001000	<наименование иностранной организации>
Адрес иностранной организации	П	Т(128)	П000010002000	<адрес иностранной организации>
Страна постоянного местопребывания	П	Т(128)	П000010003000	<наименование страны постоянного местопребывания>
Код страны	П	К(3)	П000010004000	<числовой код ОКСМ>
ИНН организации в иностранном государстве	П	Т(24)	П000010005000	<код налогоплатель- щика в иностранном государстве>
Код бюджетной классификации	П	К(7)	П000010005100	<код>
Код по ОКАТО	П	К(11)	П000010005200	<код ОКАТО>

Расчет суммы налога

Таблица 9.2

Наименование рекви- зита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизи- та и дополнитель- ная информация
Вид дохода	П	Т(120)	П000010006002	<наименование вида дохода>
Код вида дохода	П	К(2)	П000010006003	<код> приложение 1
Сумма дохода до удержания налога	П	N(15)	П000010006004	<сумма>
Наименование валюты выплаты дохода	П	Т(120)	П000010006005	<наименование ва- люты>
Код валюты выплаты дохода по ОКВ	П	К(3)	П000010006006	<код валюты по ОКВ>
Дата выплаты дохо- да	П	D(10)	П000010006007	<дата выплаты до- хода>
Ставка налога	П	N(2)	П000010006008	<величина ставки>
Сумма налога, перечисленная в бюджет	П	N(15)	П000010006009	<сумма>
Код валюты налога по ОКВ	П	К(3)	П000010006010	<код валюты по ОКВ>
Дата перечисления налога в бюджет	П	D(10)	П000010006011	<дата перечисле- ния>
Курс рубля на дату перечисления налога	П	N(11.4)	П000010006012	<сумма>

Сведения об иностранном банке

Таблица 10.1

Наименование рек- визита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Наименование банка	П	Т(254)	П000020001000	<наименование банка>
СВИФТ код/ИНН в иностранном госу- дарстве	П	Т(24)	П000020002000	<СВИФТ код/ИНН в иностранном государстве>
Страна	П	Т(120)	П000020003000	<наименование страны>
Код страны	П	К(3)	П000020004000	<числовой код ОКСМ>
Код бюджетной классификации	П	К(7)	П000020004100	<код>
Код по ОКАТО	П	К(11)	П000020004200	<код ОКАТО

Сведения о доходе и уплаченном налоге

Таблица 10.2

┌───────────────────┬───┬───────┬─────────────┬──────────────────┐
│Наименование рекви-│Тип│Формат │Код реквизита│Структура реквизи-│
│зита               │   │       │             │та и дополнитель- │
│                   │   │       │             │ная информация    │
├───────────────────┼───┼───────┼─────────────┼──────────────────┤
│Наименование вида  │ П │Т(120) │П000020005002│<наименование вида│
│дохода             │   │       │             │дохода> из Правил │
│                   │   │       │             │ведения бухгалтер-│
│                   │   │       │             │ского учета в бан-│
│                   │   │       │             │ках, утвержденных │
│                   │   │       │             │Банком России     │
├───────────────────┼───┼───────┼─────────────┼──────────────────┤
│Символ вида дохода │ П │К(5)   │П000020005003│<символ вида до-  │
│                   │   │       │             │хода> из Правил   │
│                   │   │       │             │ведения бухгал-   │
│                   │   │       │             │терского учета в  │
│                   │   │       │             │банках, утвержден-│
│                   │   │       │             │ных Банком России │
├───────────────────┼───┼───────┼─────────────┼──────────────────┤
│Код вида кредита   │ П │К(1)   │П000020005004│<код кредита>     │
│                   │   │       │             │Принимает значе-  │
│                   │   │       │             │ние:              │
│                   │   │       │             │1 - двухсторонние │
│                   │   │       │             │кредиты,          │
│                   │   │       │             │2 - синдицирован- │
│                   │   │       │             │ные кредиты,      │
│                   │   │       │             │3 - консорциональ-│
│                   │   │       │             │ные кредиты,      │
│                   │   │       │             │4 - клубные креди-│
│                   │   │       │             │ты                │
├───────────────────┼───┼───────┼─────────────┼──────────────────┤
│Сумма дохода до    │ П │N(15)  │П000020005005│<сумма>           │
│удержания налога   │   │       │             │                  │
├───────────────────┼───┼───────┼─────────────┼──────────────────┤
│Наименование валюты│ П │Т(120) │П000020005006│<наименование     │
│выплаты дохода     │   │       │             │валюты>           │
├───────────────────┼───┼───────┼─────────────┼──────────────────┤
│Код валюты выплаты │ П │К(3)   │П000020005007│<код валюты ОКВ>  │
│дохода по ОКВ      │   │       │             │                  │
├───────────────────┼───┼───────┼─────────────┼──────────────────┤
│Дата выплаты дохода│ П │D(10)  │П000020005008│<дата выплаты     │
│                   │   │       │             │дохода>           │
├───────────────────┼───┼───────┼─────────────┼──────────────────┤
│Ставка налога      │ П │N(2)   │П000020005009│<величина ставки> │
├───────────────────┼───┼───────┼─────────────┼──────────────────┤
│Сумма налога, пере-│ П │N(15)  │П000020005010│<сумма>           │
│численная в бюджет │   │       │             │                  │
├───────────────────┼───┼───────┼─────────────┼──────────────────┤
│Код валюты налога  │ П │К(3)   │П000020005011│<код ОКВ>         │
│по ОКВ             │   │       │             │                  │
├───────────────────┼───┼───────┼─────────────┼──────────────────┤
│Дата перечисления  │ П │D(10)  │П000020005012│<дата перечисления│
│налога в бюджет    │   │       │             │налога>           │
├───────────────────┼───┼───────┼─────────────┼──────────────────┤
│Курс рубля на дату │ П │N(11.4)│П000020005013│<сумма>           │
│перечисления налога│   │       │             │                  │
└───────────────────┴───┴───────┴─────────────┴──────────────────┘

Страницы: 83 из 124 <-- предыдущая cодержание следующая -->