СВЕДЕНИЯ ПО ОТДЕЛЕНИЯМ. СВЕДЕНИЯ В ЦЕЛОМ ПО ГРУППЕ ОТДЕЛЕНИЙ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ ПРОДУКЦИИ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ИНВЕСТОРУ, ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ

(Приказ МНС РФ от 11.06.2004 N САЭ-3-13/364@. О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))

Налог на прибыль организаций. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Налог на игорный бизнес. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Транспортный налог. Упрощенная система налогообложения (УСН)

Сведения по отделениям

Таблица 21

Наименование реквизи- та	Тип	Формат	Код реквизита	Структура рекви- зита и дополни- тельная информа- ция
ИНН отделения, осу- ществляющего деятель- ность в рамках ЕТП	П	I3(10)	П001010001001	<ИНН отделения>
КПП отделения, осу- ществляющего деятель- ность в рамках ЕТП	П	I4(9)	П001010001002	<КПП отделения>
Количество среднеспи- сочной численности работников в отделе- нии	П	N(6)	П001010001003	<количество>
Удельный вес средне- списочной численности работников в отделе- нии (%)	П	N(3)	П001010001004	<удельный вес>
Расходы на оплату труда в отделении (тыс. руб.)	П	N(15)	П001010001005	<сумма>
Удельный вес расходов на оплату труда в от- делении (%)	П	N(3)	П001010001006	<удельный вес>
Остаточная стоимость амортизируемого иму- щества в отделении (тыс. руб.)	П	N(15)	П001010001007	<сумма>
Удельный вес остаточ- ной стоимости аморти- зируемого имущества в отделении (%)	П	N(3)	П001010001008	<удельный вес>
Доля прибыли отделе- ния (%)	П	N(3)	П001010001009	<доля прибыли>

Сведения в целом по группе отделений

Таблица 21.1

Наименование реквизи- та	Тип	Формат	Код реквизита	Структура рекви- зита и дополни- тельная информа- ция
Количество среднеспи- сочной численности работников в целом по группе отделений	П	N(6)	П001010002003	<количество>
Удельный вес средне- списочной численности работников в целом по группе отделений (%)	П	N(3)	П001010002004	<удельный вес> Принимает значе- ние - 100
Расходы на оплату труда в целом по группе отделений (тыс. руб.)	П	N(15)	П001010002005	<сумма>
Удельный вес расходов на оплату труда в це- лом по группе отделе- ний (%)	П	N(3)	П001010002006	<удельный вес> Принимает значе- ние - 100
Остаточная стоимость амортизируемого иму- щества в целом по группе отделений (тыс. руб.)	П	N(15)	П001010002007	<сумма>
Удельный вес остаточ- ной стоимости аморти- зируемого имущества в целом по группе от- делений (%)	П	N(3)	П001010002008	<удельный вес> Принимает значе- ние - 100
Доля прибыли в целом по группе отделений (%)	П	N(3)	П001010002009	<доля прибыли> Принимает значе- ние - 100

Раздел 11. Расчет налога на прибыль инвестора
от выполнения соглашения о разделе продукции

Таблица 22

Наименование реквизи- та	Тип	Формат	Код реквизита	Структура рекви- зита и дополни- тельная информа- ция
Наименование соглаше- ния о разделе продук- ции	П	Т(200)	П001100001000	<наименование соглашения>
Доход инвестора от выполнения соглашения о разделе продукции - всего (строка 030 + строка 040)	П	N(15)	П001100002003	<сумма>
Стоимость прибыльной продукции, принадле- жащей инвестору по условиям соглашения о разделе продукции (строка 070 Приложе- ния N 1 к разделу 11)	П	N(15)	П001100003003	<сумма>
Внереализационные доходы	П	N(15)	П001100004003	<сумма>
Расходы, уменьшающие налоговую базу - все- го (строка 060 + строка 090)	П	N(15)	П001100005003	<сумма>
Расходы, не относимые к возмещаемым - всего (строка 070 + строка 080):	П	N(15)	П001100006003	<сумма>
Расходы, произведен- ные (понесенные) до вступления соглашения в силу - всего	П	N(15)	П001100007003	<сумма>
Расходы, произведен- ные (понесенные) с даты вступления сог- лашения в силу - все- го	П	N(15)	П001100008003	<сумма>
Внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к вне- реализационным расхо- дам	П	N(15)	П001100009003	<сумма>
Итого прибыль (убы- ток) (строка 020 - строка 050)	П	N(15)	П001100010003	<сумма>
Налоговая база	П	N(15)	П001100011003	<сумма>
Отрицательная величи- на (или ее часть) на- логовой базы предыду- щих отчетных (налого- вых) периодов, умень- шающая налоговую базу в соответствии с пун- ктом 14 статьи 346.38 Налогового кодекса (строка 120 приложе- ние N 2 к разделу 11)	П	N(15)	П001100012003	<сумма>
Налоговая база для исчисления налога (строка 110 - строка 120)	П	N(15)	П001100013003	<сумма>
Ставка налога на прибыль - всего,(%)	П	N(2)	П001100014003	<величина ставки>
Ставка налога на прибыль - (%) в федеральный бюджет	П	N(2)	П001100015003	<величина ставки>
Ставка налога на при- быль - (%) в бюджет субъекта Российской Федерации	П	N(2)	П001100016003	<величина ставки>
Ставка налога на при- быль - (%) в местный бюджет	П	N(2)	П001100017003	<величина ставки>
Сумма исчисленного налога на прибыль - всего:	П	N(15)	П001100018003	<сумма>
Сумма исчисленного налога на прибыль в федеральный бюджет (строка 130 х строка 150 : 100)	П	N(15)	П001100019003	<сумма>
Сумма исчисленного налога на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 130 х строка 160 : 100)	П	N(15)	П001100020003	<сумма>
Сумма исчисленного налога на прибыль в местный бюджет (стро- ка 130 х строка 170 : 100)	П	N(15)	П001100021003	<сумма>
Сумма начисленных квартальных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период- всего, В том числе:	П	N(15)	П001100022003	<сумма>
В федеральный бюджет	П	N(15)	П001100023003	<сумма>
В бюджет субъекта Российской Федерации	П	N(15)	П001100024003	<сумма>
В местный бюджет	П	N(15)	П001100025003	<сумма>
Сумма налога на при- быль к доплате всего (строка 180 - строка 220, если строка 180 больше строки 220)	П	N(15)	П001100026003	<сумма>
Сумма налога на при- быль к уменьшению - всего (строка 180 - строка 220, если строка 180 меньше строки 220)	П	N(15)	П001100027003	<сумма>

Приложение N 1 к Разделу 11. Расчет стоимости прибыльной
продукции, принадлежащей инвестору, от выполнения
соглашения о разделе продукции

Страницы: 118 из 124 <-- предыдущая cодержание следующая -->