Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Налог на игорный бизнес. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Транспортный налог. Упрощенная система налогообложения (УСН)
РАСХОДЫ, ПЕРЕДАННЫЕ ГОЛОВНЫМ ОФИСОМ
(Приказ МНС РФ от 11.06.2004 N САЭ-3-13/364@. О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))Налог на прибыль организаций. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Налог на игорный бизнес. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Транспортный налог. Упрощенная система налогообложения (УСН)
Таблица 15.1
| Наименование рек- визита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная ин- формация |
| Наименование нор- мативного право- вого акта | П | Т(120) | П000050037001 | <наименование доку- мента> |
| Принявший орган | П | Т(1000) | П000050037002 | <наименование орга- на> |
| Номер | П | Т(25) | П000050037003 | <номер документа> |
| Дата принятия | П | D(10) | П000050037004 | <дата> |
Раздел 6. Расходы, связанные с производством и реализацией
Таблица 16
| Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура рекви- зита и дополни- тельная информа- ция |
| Расходы на оплату труда | П | N(15) | П000060001004 | <сумма> |
| Сырье и материалы | П | N(15) | П000060002004 | <сумма> |
| Работы и услуги сто- ронних организаций | П | N(15) | П000060003004 | <сумма> |
| Работы и услуги суб- подрядных организаций | П | N(15) | П000060004004 | <сумма> |
| Арендная плата | П | N(15) | П000060005004 | <сумма> |
| Лизинговые платежи | П | N(15) | П000060006004 | <сумма> |
| Платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной дея- тельности (лицензион- ные платежи) российс- ким лицам | П | N(15) | П000060007004 | <сумма> |
| Платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной дея- тельности (лицензион- ные платежи) иностран- ным лицам | П | N(15) | П000060008004 | <сумма> |
| Командировочные расхо- ды | П | N(15) | П000060009004 | <сумма> |
| Представительские расходы | П | N(15) | П000060010004 | <сумма> |
| Расходы на подготовку и переподготовку кад- ров | П | N(15) | П000060011004 | <сумма> |
| Расходы на рекламу | П | N(15) | П000060012004 | <сумма> |
| Начисленная амортиза- ция | П | N(15) | П000060013004 | <сумма> |
| Суммы единого соци- ального налога, зачис- ляемые в государствен- ные внебюджетные фонды | П | N(15) | П000060014004 | <сумма> |
| Другие расходы | П | N(15) | П000060015004 | <сумма> |
| Итого расходов (сумма с А по М) | П | N(15) | П000060016004 | <сумма> |
| Из суммы расходов (строка N), расходы, переданные головным офисом | П | N(15) | П000060017004 | <сумма> |
Расходы, переданные головным офисом
Таблица 16.1
| Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура рекви- зита и дополни- тельная информа- ция |
| Наименования расходов, переданные головным офисом | П | Т(120) | П000060018002 | <наименование расходов> |
| Код строки из таблицы 1 декларации | П | К(13) | П000060018003 | <код реквизита> |
| Сумма расхода, пере- данного головным офи- сом | П | N(15) | П000060018004 | <сумма> |
Раздел 7. Расчет суммы налога на прибыль
Таблица 17
Страницы: 116 из 124 <-- предыдущая cодержание следующая -->
┌──────────────────────┬───┬──────┬─────────────┬────────────────┐ │Наименование реквизита│Тип│Формат│Код реквизита│ Структура │ │ │ │ │ │ реквизита и │ │ │ │ │ │ дополнительная │ │ │ │ │ │ информация │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │Ставка налога на при- │ П │N(2) │П000070001000│<величина став- │ │быль │ │ │ │ки> │ ├──────────────────────┴───┴──────┴─────────────┴────────────────┤ │Налоговая база по деятельности │ ├──────────────────────┬───┬──────┬─────────────┬────────────────┤ │в т.ч. │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │Налоговая база по дея-│ П │N(15) │П000070002004│<сумма> │ │тельности в федераль- │ │ │ │ │ │ный бюджет (строка I1 │ │ │ │ │ │раздела 5) │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │Налоговая база по дея-│ П │N(15) │П000070003004│<сумма> │ │тельности в бюджет │ │ │ │ │ │субъекта Российской │ │ │ │ │ │Федерации (строка 12 │ │ │ │ │ │раздела 5) │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │Налоговая база по дея-│ П │N(15) │П000070004004│<сумма> │ │тельности в местный │ │ │ │ │ │бюджет (строка I3 раз-│ │ │ │ │ │дела 5) │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │Налоговая база по │ П │N(15) │П000070005004│<сумма> │ │операциям, всего │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │в т.ч. │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │Налоговая база по │ П │N(15) │П000070006004│<сумма> │ │операциям с ценными │ │ │ │ │ │бумагами, обращающими-│ │ │ │ │ │ся на ОРБЦ (по отдель-│ │ │ │ │ │ному расчету) │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │Налоговая база по опе-│ П │N(15) │П000070007004│<сумма> │ │рациям с ценными бума-│ │ │ │ │ │гами, не обращающимися│ │ │ │ │ │на ОРБЦ (по отдельному│ │ │ │ │ │расчету) │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │Налоговая база по опе-│ П │N(15) │П000070008004│<сумма> │ │рациям с финансовыми │ │ │ │ │ │инструментами срочных │ │ │ │ │ │сделок, обращающимися │ │ │ │ │ │на ОР (по отдельному │ │ │ │ │ │расчету) │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │Налоговая база по опе-│ П │N(15) │П000070009004│<сумма> │ │рациям с финансовыми │ │ │ │ │ │инструментами срочных │ │ │ │ │ │сделок, не обращающи- │ │ │ │ │ │мися на ОР (по отдель-│ │ │ │ │ │ному расчету) │ │ │ │ │ ├──────────────────────┴───┴──────┴─────────────┴────────────────┤ │Налоговая база для исчисления налога │ ├──────────────────────┬───┬──────┬─────────────┬────────────────┤ │в т.ч. │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │Налоговая база для │ П │N(15) │П000070010004│<сумма> │ │исчисления налога в │ │ │ │ │ │федеральный бюджет С1 │ │ │ │ │ │= А1 + В │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │Налоговая база для │ П │N(15) │П000070011004│<сумма> │ │исчисления налога в │ │ │ │ │ │бюджет субъекта │ │ │ │ │ │Российской Федерации │ │ │ │ │ │С2 = А2 + В │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │Налоговая база для │ П │N(15) │П000070012004│<сумма> │ │исчисления налога в │ │ │ │ │ │местный бюджет С3 = А3│ │ │ │ │ │+ В │ │ │ │ │ ├──────────────────────┴───┴──────┴─────────────┴────────────────┤ │Ставка налога по видам бюджетов (%) │ ├──────────────────────┬───┬──────┬─────────────┬────────────────┤ │в т.ч. │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │Ставка налога в феде- │ П │N(2) │П000070013004│<величина став- │ │ральный бюджет │ │ │ │ки> │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │Ставка налога в бюджет│ П │N(2) │П000070014004│<величина став- │ │субъекта Российской │ │ │ │ки> │ │Федерации <*> │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │Ставка налога в мест- │ П │N(2) │П000070015004│<величина став- │ │ный бюджет │ │ │ │ки> │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │Сумма налога по │ П │N(15) │П000070016004│<сумма> │ │расчету - всего │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │в т.ч. │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │в федеральный бюджет │ П │N(15) │П000070017004│<сумма> │ │E1 = C1 x D1/100 │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │в бюджет субъекта │ П │N(15) │П000070018004│<сумма> │ │Российской Федерации │ │ │ │ │ │Е2 = С2 х D2/100 │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │в местный бюджет Е3 = │ П │N(15) │П000070019004│<сумма> │ │С3 х D3/100 │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │Сумма налога, факти- │ П │N(15) │П000070020004│<сумма> │ │чески удержанная нало-│ │ │ │ │ │говым агентом в отчет-│ │ │ │ │ │ном периоде (кроме на-│ │ │ │ │ │лога на дивиденды и │ │ │ │ │ │налога на доходы по │ │ │ │ │ │государственным и му- │ │ │ │ │ │ниципальным ценным │ │ │ │ │ │бумагам) │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │Начислено в бюджет на-│ П │N(15) │П000070021004│<сумма> │ │лога на прибыль - все-│ │ │ │ │ │го │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │в т.ч. │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │в федеральный бюджет │ П │N(15) │П000070022004│<сумма> │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │в бюджет субъекта │ П │N(15) │П000070023004│<сумма> │ │Российской Федерации │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │в местный бюджет │ П │N(15) │П000070024004│<сумма> │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │К доплате в бюджет - │ П │N(15) │П000070025004│<сумма> │ │всего (E1 - F - G1) + │ │ │ │ │ │(Е2 - G2) + (E3 - G3) │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │К уменьшению платежей │ П │N(15) │П000070026004│<сумма> │ │- всего (G1 + F - E1) │ │ │ │ │ │+ (G2 - E2) + (G3 - │ │ │ │ │ │Е3) │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │Сумма налога на при- │ П │N(15) │П000070027004│<сумма> │ │быль, исчисленная в │ │ │ │ │ │соответствии с п. 6, 8│ │ │ │ │ │ст. 10 Федерального │ │ │ │ │ │закона от 06.08.2001 │ │ │ │ │ │N 110-ФЗ, причитающая-│ │ │ │ │ │ся к уплате по отчет- │ │ │ │ │ │ным периодам текущего │ │ │ │ │ │года, - всего │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │в т.ч. │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │в федеральный бюджет │ П │N(15) │П000070028004│<сумма> │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │в бюджет субъекта │ П │N(15) │П000070029004│<сумма> │ │Российской Федерации │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │в местный бюджет │ П │N(15) │П000070030004│<сумма> │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │Количество сроков уп- │ П │N(2) │П000070031004│<количество> │ │латы суммы налога по │ │ │ │ │ │строке J по отчетным │ │ │ │ │ │периодам текущего года│ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │Месяц, год срока упла-│ П │N(2), │П000070032001│<месяц><год> │ │ты налога │ │N(4) │ │ │ ├──────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼────────────────┤ │Сумма налога на при- │ П │N(15) │П000070032004│<сумма> │ │быль, исчисленная в │ │ │ │ │ │соответствии с п. 6, 8│ │ │ │ │ │ст. 10 Федерального │ │ │ │ │ │закона от 06.08.2001 │ │ │ │ │ │N 110-ФЗ, причитающе- │ │ │ │ │ │гося к уплате по сроку│ │ │ │ │ │28 __________ - всего,│ │ │ │ │ │(J1/К + J2/К + J2/К) │ │ │ │ │ └──────────────────────┴───┴──────┴─────────────┴────────────────┘
Страницы: 116 из 124 <-- предыдущая cодержание следующая -->