СОДЕРЖАНИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

(Приказ ФНС РФ от 22.12.2006 N САЭ-3-13/887@ (с изм. от 08.10.2007). О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

Таблица 9
Наименование реквизита Тип Формат Код реквизита Структура реквизита и дополнительная информация
I. Общая сумма дохода, облагаемого по ставке 35%
Общая сумма дохода (пп. 2.1 Листа А + пп. 2.1 Листа Б) П N(15.2) П000030001000 <сумма>
II. Общая сумма дохода, не подлежащего налогообложению
Общая сумма дохода (пп. 2.1 Листа Г) П N(15.2) П000030002000 <сумма>
III. Расчет налоговой базы
Налоговая база (Вычтите строку 020 из строки 010. Если результат получился отрицательным, то в данной строке ставится прочерк) П N(15.2) П000030003000 <сумма>
IV. Расчет итоговой суммы налога, подлежащей к уплате (доплате)/возврату
Сумма налога, исчисленного к уплате (пп. 2.3 Листа А + пп. 2.3 Листа Б) П N(15) П000030004000 <сумма>
Сумма налога, уплаченного у источника выплаты (пп. 2.4 Листа А) П N(15) П000030005000 <сумма>
Общая сумма налога, уплаченного на основании налогового уведомления на уплату налога на доходы физических лиц, а также уплаченного налогоплательщи- ком самостоятельно П N(15) П000030006000 <сумма>
Сумма налога, уплаченная в иностранных государствах, подлежащая зачету в Российской Федерации (пп. 2.4 Листа Б) П N(15) П000030007000 <сумма>
Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета (Вычтите строку 040 из суммы строк 050 и 060. Если значение строки 040 больше или равно сумме строк 050 и 060, то в строке 080 ставится прочерк) П N(15) П000030008000 <сумма>
Сумма налога, подлежащая к уплате (доплате) в бюджет (Вычтите сумму строк 050, 060 и 070 из строки 040. Если значение строки 040 меньше суммы строк 050, 060 и 070, то в строке 090 ставится прочерк) П N(15) П000030009000 <сумма>

Раздел 4. Расчет налоговой базы и суммы налога
по доходам, облагаемым по ставке 9%

Таблица 10

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
I. Общая сумма дохода, облагаемого по ставке 9%
Общая сумма дохода (пп. 2.1 Листа А + пп. 2.1 Листа Б)	П	N(15.2)	П000040001000	<сумма>
II. Расчет налоговой базы
Налоговая база (пп. 2.2 Листа А + пп. 2.1 Листа Б)	П	N(15.2)	П000040002000	<сумма>
III. Расчет итоговой суммы налога, подлежащей к уплате (доплате)/возврату
Сумма налога, исчисленного к уплате (Умножьте значение строки 020 на 0,09)	П	N(15)	П000040003000	<сумма>
Сумма налога, уплаченного у источника выплаты (пп. 2.4 Листа А)	П	N(15)	П000040004000	<сумма>
Общая сумма налога, уплаченного на основании налогового уведомления на уплату налога на доходы физических лиц, а также уплаченного налогоплательщи- ком самостоятельно	П	N(15)	П000040005000	<сумма>
Сумма налога, уплаченная в иностранных государствах, подлежащая зачету в Российской Федерации (пп. 2.4 Листа Б)	П	N(15)	П000040006000	<сумма>
Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета (Вычтите строку 030 из суммы строк 040 и 050. Если значение строки 030 больше суммы строк 040 и 050, то в строке 070 ставится прочерк)	П	N(15)	П000040007000	<сумма>
Сумма налога, подлежащая к уплате (доплате) в бюджет (Вычтите сумму строк 040, 050 и 060 из строки 030. Если значение строки 030 меньше или равно сумме строк 040, 050 и 060, то в строке 080 ставится прочерк)	П	N(15)	П000040008000	<сумма>

Раздел 5. Расчет итоговой суммы налога к уплате
(доплате)/(возврату) по всем видам доходов

Страницы: 10 из 22 <-- предыдущая cодержание следующая -->