Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
РАСЧЕТ СУММЫ УБЫТКА ИЛИ ЧАСТИ УБЫТКА, УМЕНЬШАЮЩЕГО НАЛОГОВУЮ БАЗУ. РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ В БЮДЖЕТ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
(Приказ ФНС РФ от 21.02.2007 N ММ-3-13/76@ (с изм. от 08.10.2007). О внесении изменения в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Расчет суммы убытка или части убытка,
уменьшающего налоговую базу
Таблица 15
| Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
| Является сельскохозяйст- венным товаропроизводи- телем | П | K(1) | П002040000100 | <код> Принимает значение: 1 - является сельскохозяйственным товаропроизводителем |
| Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода - всего (строка 020 + строка 030) | П | N(15) | П002040001003 | <сумма> |
| в том числе: | ||||
| убытка, полученного до 1 января 2002 года | П | N(15) | П002040002003 | <сумма> |
| убытка, полученного после 1 января 2002 года (сумма строк с 040 по 130) | П | N(15) | П002040003003 | <сумма> |
| за _________ год | П | N(4) | П002040004001 | <год> |
| за _________ год | П | N(15) | П002040004003 | <сумма> |
| за _________ год | П | N(4) | П002040005001 | <год> |
| за _________ год | П | N(15) | П002040005003 | <сумма> |
| за _________ год | П | N(4) | П002040006001 | <год> |
| за _________ год | П | N(15) | П002040006003 | <сумма> |
| за _________ год | П | N(4) | П002040007001 | <год> |
| за _________ год | П | N(15) | П002040007003 | <сумма> |
| за _________ год | П | N(4) | П002040008001 | <год> |
| за _________ год | П | N(15) | П002040008003 | <сумма> |
| за _________ год | П | N(4) | П002040009001 | <год> |
| за _________ год | П | N(15) | П002040009003 | <сумма> |
| за _________ год | П | N(4) | П002040010001 | <год> |
| за _________ год | П | N(15) | П002040010003 | <сумма> |
| за _________ год | П | N(4) | П002040011001 | <год> |
| за _________ год | П | N(15) | П002040011003 | <сумма> |
| за _________ год | П | N(4) | П002040012001 | <год> |
| за _________ год | П | N(15) | П002040012003 | <сумма> |
| за _________ год | П | N(4) | П002040013001 | <год> |
| за _________ год | П | N(15) | П002040013003 | <сумма> |
| Налоговая база за отчетный (налоговый) период (строка 100 Листа 02 + строка 100 Листов 05 + строка 530 Листа 06) | П | N(15) | П002040014003 | <сумма> |
| Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период | П | N(15) | П002040015003 | <сумма> |
| Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода - всего (строка 010 - строка 150 + убыток по строке 060 Листа 02 с учетом уменьшения его на показатели строк 100 Листов 05 и строки 530 Листа 06) | П | N(15) | П002040016003 | <сумма> |
| в том числе: убытка, полученного до 1 января 2002 года (строка 020 - строка 150, но строка 150 не более строки 020) | П | N(15) | П002040017003 | <сумма> |
| убытка, полученного после 1 января 2002 года [строка 030 - (строка 150 - строка 020), но строка 020 не больше строки 150] | П | N (15) | П002040018003 | <сумма> |
Расчет распределения авансовых платежей и налога
на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации
организацией, имеющей обособленные подразделения
на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации
организацией, имеющей обособленные подразделения
Таблица 16
Страницы: 12 из 20 <-- предыдущая cодержание следующая -->
┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐
│ Наименование │Тип│ Формат │ Код │ Структура реквизита и │
│ реквизита │ │ │ реквизита │дополнительная информация│
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Организация │П │K(1) │П002050000100│<код> Принимает значение:│
│является │ │ │ │1 - является │
│сельскохозяйст- │ │ │ │сельскохозяйственным │
│венным │ │ │ │товаропроизводителем │
│товаропроизводи-│ │ │ │ │
│телем │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Расчет составлен│П │K(1) │П002050000200│<код> Принимает значение:│
│ │ │ │ │1 - по организации без │
│ │ │ │ │входящих в нее │
│ │ │ │ │обособленных │
│ │ │ │ │подразделений|2 - по │
│ │ │ │ │обособленному │
│ │ │ │ │подразделению|3 - по │
│ │ │ │ │обособленному │
│ │ │ │ │подразделению, │
│ │ │ │ │ликвидированному в │
│ │ │ │ │течение текущего │
│ │ │ │ │налогового периода|4 - │
│ │ │ │ │по группе обособленных │
│ │ │ │ │подразделений, │
│ │ │ │ │находящихся на территории│
│ │ │ │ │одного субъекта │
│ │ │ │ │Российской Федерации │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Наименование │П │T(1000) │П002050001003│<наименование │
│обособленного │ │ │ │обособленного │
│подразделения │ │ │ │подразделения> │
│или обособленно-│ │ │ │ │
│го │ │ │ │ │
│подразделения, │ │ │ │ │
│через которое │ │ │ │ │
│осуществляется │ │ │ │ │
│уплата налога на│ │ │ │ │
│прибыль в │ │ │ │ │
│соответствии с │ │ │ │ │
│абзацем вторым │ │ │ │ │
│пункта 2 статьи │ │ │ │ │
│288 НК, │ │ │ │ │
│организации без │ │ │ │ │
│входящих в нее │ │ │ │ │
│обособленных │ │ │ │ │
│подразделений │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│КПП │П │I4(9) │П002050002003│<КПП обособленного │
│обособленного │ │ │ │подразделения> │
│подразделения, │ │ │ │ │
│обособленного │ │ │ │ │
│подразделения, │ │ │ │ │
│через которое │ │ │ │ │
│осуществляется │ │ │ │ │
│уплата налога на│ │ │ │ │
│прибыль в │ │ │ │ │
│соответствии с │ │ │ │ │
│абзацем вторым │ │ │ │ │
│пункта 2 статьи │ │ │ │ │
│288 НК, │ │ │ │ │
│организации без │ │ │ │ │
│входящих в нее │ │ │ │ │
│обособленных │ │ │ │ │
│подразделений │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Налоговая база в│П │N(15) │П002050003003│<сумма> │
│целом по │ │ │ │ │
│организации │ │ │ │ │
│(руб.) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ в том числе │П │N(15) │П002050003103│<сумма> │
│без учета │ │ │ │ │
│ликвидированных │ │ │ │ │
│в течение │ │ │ │ │
│текущего │ │ │ │ │
│налогового │ │ │ │ │
│периода │ │ │ │ │
│обособленных │ │ │ │ │
│подразделений │ │ │ │ │
│(руб.) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Доля налоговой │П │N(12.8) │П002050004003│<величина доли> │
│базы (%) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Налоговая база │П │N(15) │П002050005003│<сумма> │
│исходя из доли │ │ │ │ │
│(руб.) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Ставка налога │П │N(5.2) │П002050006003│<величина ставки> │
│(%) в бюджет │ │ │ │ │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма налога │П │N(15) │П002050007003│<сумма> │
│(строка 050 x │ │ │ │ │
│строка 060 : │ │ │ │ │
│100) (руб.) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Начислено налога│П │N(15) │П002050008003│<сумма> │
│в бюджет │ │ │ │ │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации (руб.)│ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма налога, │П │N(15) │П002050009003│<сумма> │
│выплаченная за │ │ │ │ │
│пределами │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации и │ │ │ │ │
│засчитываемая в │ │ │ │ │
│уплату налога │ │ │ │ │
│(руб.) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма налога к │П │N(15) │П002050010003│<сумма> │
│доплате (строка │ │ │ │ │
│070 - строка 080│ │ │ │ │
│- строка 090, │ │ │ │ │
│если сумма строк│ │ │ │ │
│080 и 090 < │ │ │ │ │
│строки 070) │ │ │ │ │
│(руб.) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма налога к │П │N(15) │П002050011003│<сумма> │
│уменьшению │ │ │ │ │
│(строка 080 + │ │ │ │ │
│строка 090) - │ │ │ │ │
│строка 070, если│ │ │ │ │
│сумма строк 080 │ │ │ │ │
│и 090 > строки │ │ │ │ │
│070 (руб.) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Ежемесячные │П │K(2) │П002050012001│Принимает значение: │
│авансовые │ │ │ │для квартала - от 02 до │
│платежи на ___ │ │ │ │04 │
│квартал (руб.) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Ежемесячные │П │N(15) │П002050012003│<сумма> │
│авансовые │ │ │ │ │
│платежи на ____ │ │ │ │ │
│квартал (руб.) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Налог на прибыль│ │ │ │ │
│с сумм, которые │ │ │ │ │
│ранее не │ │ │ │ │
│учитывались при │ │ │ │ │
│формировании │ │ │ │ │
│налоговой базы: │ │ │ │ │
│в бюджет │П │N(15) │П002050013003│<сумма> │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации (руб.)│ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│в местный бюджет│П │N(15) │П002050014003│<сумма> │
│(руб.) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Отметка о │П │K(1) │П002050015003│<код> │
│возложении │ │ │ │принимает следующие │
│обязанности по │ │ │ │значения: │
│уплате налога на│ │ │ │1 - возложены обязанности│
│обособленное │ │ │ │|0 - не возложены │
│подразделение, │ │ │ │обязанности │
│обособленное │ │ │ │ │
│подразделение, │ │ │ │ │
│через которое │ │ │ │ │
│осуществляется │ │ │ │ │
│уплата налога на│ │ │ │ │
│прибыль в │ │ │ │ │
│соответствии с │ │ │ │ │
│абзацем вторым │ │ │ │ │
│пункта 2 статьи │ │ │ │ │
│288 НК ("V") │ │ │ │ │
└────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘
Страницы: 12 из 20 <-- предыдущая cодержание следующая -->