ПРИКАЗ ФНС РФ ОТ 30.12.2004 N САЭ-3-13/195@ (РЕД. ОТ 14.09.2007). О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 3.00). ПРОДОЛЖЕНИЕ

(Приказ ФНС РФ от 30.12.2004 N САЭ-3-13/195@ (ред. от 14.09.2007). О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))

Налог на прибыль организаций. Налог на игорный бизнес. Транспортный налог

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Наименование полученных целе- вых средств	П	Т(254)	П002170001002	<наименование полученных целевых средств>
Код вида поступ- лений	П	К(3)	П002170001003	<код> приложение 1
Дата поступления (число, месяц, год)	П	D(10)	П002170001004	<дата поступления>
Стоимость иму- щества, работ, услуг или сумма денежных средств	П	N(15)	П002170001005	<сумма>
Срок использова- ния (до какой даты)	П	D(10)	П002170001006	<дата конца использова- ния>
Использовано по назначению в те- чение установ- ленного срока	П	N(10)	П002170001007	<сумма>
Средства, срок использования которых не истек	П	N(15)	П002170001008	<сумма>
Использовано не по назначению или не использо- вано в установ- ленный срок (графа 5 - графа 7 - графа 8)	П	N(15)	П002170001009	<сумма>

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Стоимость иму- щества, работ, услуг или сумма денежных средств, итого	П	N(15)	П002170002005	<сумма>
Использовано по назначению в те- чение установ- ленного срока, итого	П	N(10)	П002170002007	<сумма>
Средства, срок использования которых не ис- тек, итого	П	N(15)	П002170002008	<сумма>
Использовано не по назначению или не использо- вано в установ- ленный срок (графа 5 - графа 7 - графа 8), итого	П	N(15)	П002170002009	<сумма>

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Наименование соглашения о разделе продук- ции	П	Т(254)	П002180000100	<текст>
Доход от выпол- нения соглашения о разделе про- дукции - всего (строка 020 + строка 030), в том числе:	П	N(15)	П002180001003	<сумма>
Стоимость при- быльной продук- ции, принадлежа- щей налогопла- тельщику от вы- полнения согла- шения о разделе продукции (стро- ка 280 Приложе- ния N 1 к листу 11)	П	N(15)	П002180002003	<сумма>
Внереализацион- ные доходы	П	N(15)	П002180003003	<сумма>
Расходы, умень- шающие налоговую базу, - всего (строка 050 + строка 090)	П	N(15)	П002180004003	<сумма>
Не относимые к возмещаемым - всего (строка 060 + строка 070), в том числе:	П	N(15)	П002180005003	<сумма>
Расходы, произ- веденные (поне- сенные) до всту- пления соглаше- ния в силу, - всего	П	N(15)	П002180006003	<сумма>
Расходы, произ- веденные (поне- сенные) с даты вступления сог- лашения в силу, - всего	П	N(15)	П002180007003	<сумма>
в том числе: невозмещенные управленческие расходы	П	N(15)	П002180008003	<сумма>
Внереализацион- ные расходы и убытки, прирав- ниваемые к вне- реализационным расходам <*>	П	N(15)	П002180009003	<сумма>
Итого прибыль (убыток) (строка 010 - строка 040)	П	N(15)	П002180010003	<сумма>
Налоговая база (строка 100)	П	N(15)	П002180011003	<сумма>
Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых перио- дов, уменьшающая налоговую базу в соответствии с пунктом 14 статьи 346.38 Налогового ко- декса (строка 110 Приложение N 2 к листу 11)	П	N(15)	П002180012003	<сумма>
Налоговая база для исчисления налога (строка 110 - строка 120)	П	N(15)	П002180013003	<сумма>
Ставка налога на прибыль - всего (%), в том числе	П	N(15)	П002180014003	<сумма>
В федеральный бюджет	П	N(15)	П002180015003	<сумма>
В бюджет субъек- та Российской Федерации	П	N(15)	П002180016003	<сумма>
В местный бюджет	П	N(15)	П002180017003	<сумма>
Сумма исчислен- ного налога на прибыль - всего, в том числе:	П	N(15)	П002180018003	<сумма>
В федеральный бюджет (строка 130 х строка 150 : 100)	П	N(15)	П002180019003	<сумма>
В бюджет субъек- та Российской Федерации (стро- ка 130 х строка 160 : 100)	П	N(15)	П002180020003	<сумма>
В местный бюджет (строка 130 х строка 170 : 100)	П	N(15)	П002180021003	<сумма>
Сумма начислен- ных авансовых платежей за от- четный (налого- вый) период - всего, в том числе	П	N(15)	П002180022003	<сумма>
В федеральный бюджет	П	N(15)	П002180023003	<сумма>
В бюджет субъек- та Российской Федерации	П	N(15)	П002180024003	<сумма>
В местный бюджет	П	N(15)	П002180025003	<сумма>
Сумма налога на прибыль к допла- те - всего <**> (строка 180 - строка 220, если строка 180 боль- ше строки 220), (строка 040 под- раздел 1.1 Раз- дела 1 + строка 080 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 120 под- раздела 1.1 Раз- дела 1)	П	N(15)	П002180026003	<сумма>
Сумма налога на прибыль к умень- шению - всего <**> (строка 180 - строка 220, если строка 180 меньше строки 220) (строка 050 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 090 под- раздела 1.1 Раз- дела 1 + строка 130 подраздела 1.1 Раздела 1)	П	N(15)	П002180027003	<сумма>

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Наименование соглашения о разделе продук- ции	П	Т(254)	П002190000100	<текст>
Объем произве- денной продукции (в натуральном выражении)	П	N(15)	П002190001003	<сумма>
Цена продукции	П	N(15)	П002190002003	<сумма>
Сумма налога на добычу полезных ископаемых	П	N(15)	П002190003003	<сумма>
Объем произве- денной продук- ции, стоимостной эквивалент кото- рой используется для уплаты нало- га на добычу по- лезных ископае- мых (строка 030 / строка 020)	П	N(15)	П002190004003	<сумма>
Предельный уро- вень компенсаци- онной продукции в отчетном (на- логовом) перио- де, установлен- ный соглашением, но не выше раз- мера, определяе- мого в соответ- ствии со статьей 346.34 Налогово- го кодекса, в долях (0,75 или 0,90)	П	N(4.2)	П002190005003	Принимает значение: 0,75 или 0,90
В показателях объема продукции (строка 010 х строка 050)	П	N(15)	П002190006003	<сумма>
Сумма возмещае- мых расходов в отчетном (нало- говом) периоде - всего (строка 080 + строка 090 + строка 100)	П	N(15)	П002190007003	<сумма>
в том числе:
Остаток невозме- щенных расходов на начало отчет- ного периода (строка 250 рас- чета за предыду- щий отчетный пе- риод)	П	N(15)	П002190008003	<сумма>
Расходы, поне- сенные до даты вступления сог- лашения в силу	П	N(15)	П002190009003	<сумма>
Расходы, поне- сенные с даты вступления сог- лашения в силу, - всего	П	N(15)	П002190010003	<сумма>
В том числе: расходы на при- обретение, соо- ружение, изго- товление, дос- тавку амортизи- руемого имущест- ва (основных средств и нема- териальных акти- вов) и доведение его до состоя- ния, в котором оно пригодно для использования, с учетом ограниче- ний, установлен- ных соглашением	П	N(15)	П002190011003	<сумма>
расходы на осво- ение природных ресурсов, ука- занные в пункте 1 статьи 261 НК, - всего	П	N(15)	П002190012003	<сумма>
расходы, связан- ные с содержани- ем и эксплуата- цией имущества, которое было пе- редано государ- ством в безвоз- мездное пользо- вание налого- плательщику в соответствии со статьей 11 Феде- рального закона "О соглашениях о разделе продук- ции"	П	N(15)	П002190013003	<сумма>
расходы, произ- веденные (поне- сенные) в форме отчислений в ликвидационный фонд для финан- сирования ликви- дационных работ в размере, уста- новленном сог- лашением	П	N(15)	П002190014003	<сумма>
управленческие расходы, связан- ные с выполнени- ем соглашения (расходы на оп- лату аренды офи- сов налогопла- тельщика, расхо- ды на их содер- жание, информа- ционные и кон- сультационные услуги, предста- вительские рас- ходы, расходы на рекламу и другие управлен- ческие расходы) (показатель строки 160, если строка 160 мень- ше строки 170, или показатель строки 170, если строка 160 боль- ше строки 170)	П	N(15)	П002190015003	<сумма>
Фактически поне- сенные управлен- ческие расходы	П	N(15)	П002190016003	<сумма>
Фактически поне- сенные управлен- ческие расходы в пределах норма- тива, установ- ленного соглаше- нием, в отчетном (налоговом) пе- риоде	П	N(15)	П002190017003	<сумма>
суммы налогов, начисленные в порядке, уста- новленном зако- нодательством Российской Феде- рации о налогах и сборах, за ис- ключением пере- численных в статье 270 НК	П	N(15)	П002190018003	<сумма>
Стоимость ком- пенсационной продукции в от- четном (налого- вом) периоде с учетом предель- ного уровня ком- пенсационной продукции (стро- ка 060 х строку 020)	П	N(15)	П002190019003	<сумма>
Стоимость ком- пенсационной продукции, нап- равляемой на возмещение рас- ходов (показа- тель строки 070, если строка 070 меньше строки 190, или показа- тель строки 190, если показатель строки 190 боль- ше показателя строки 070)	П	N(15)	П002190020003	<сумма>
Сумма управлен- ческих расходов в пределах 2 процентов от об- щей суммы расхо- дов, возмещаемых налогоплательщи- ку в отчетном периоде, в соот- ветствии с пунктом 9 статьи 346.38 НК (строка 200 х 2 / 100)	П	N(15)	П002190021003	<сумма>
Превышение уп- равленческих расходов (строка 150 - строка 210)	П	N(15)	П002190022003	<сумма>
Сумма расходов, возмещенных ин- вестору в отчет- ном (налоговом) периоде (строка 200 - строка 220, если пока- затель строки 220 больше нуля)	П	N(15)	П002190023003	<сумма>
Объем компенса- ционной продук- ции, направлен- ной на возмеще- ние расходов в отчетном (нало- говом) периоде (строка 230 / строка 020)	П	N(15)	П002190024003	<сумма>
Остаток невозме- щенных затрат на конец отчетного (налогового) пе- риода (строка 070 - строка 230 - строка 220, если показатель строки 220 боль- ше нуля)	П	N(15)	П002190025003	<сумма>
Доля налогопла- тельщика в при- быльной продук- ции, полученной от выполнения соглашения о разделе продук- ции	П	N(15.3)	П002190026003	<доля>
Объем прибыльной продукции, при- надлежащей нало- гоплательщику от выполнения сог- лашения о разде- ле продукции ((строка 010 - строка 040 - строка 240) х строка 260)	П	N(15)	П002190027003	<сумма>
Стоимость при- быльной продук- ции, принадлежа- щей налогопла- тельщику от вы- полнения согла- шения о разделе продукции (стро- ка 270 х строка 020)	П	N(15)	П002190028003	<сумма>

Страницы: 12 из 78 <-- предыдущая cодержание следующая -->