Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Транспортный налог
Доходы от реализации (Приложение N 1 к листу 02)
Страницы: 8 из 27 <-- предыдущая cодержание следующая -->
СОДЕРЖАНИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ДАННЫМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ МНС РФ от 25.08.2004 N САЭ-3-13/477@ (ред. от 14.09.2007). О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))Налог на прибыль организаций. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Транспортный налог
Расчет налога на прибыль организаций (Лист 02)
Таблица 12
┌─────────────────────────────┬───┬──────┬─────────────┬──────────────────┐ │ Наименование реквизита │Тип│Формат│Код реквизита│Структура реквизи-│ │ │ │ │ │та и дополнитель- │ │ │ │ │ │ная информация │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │Является сельскохозяйственным│ П │К(1) │П002000000200│<код> Принимает │ │товаропроизводителем │ │ │ │значение: 1 - │ │ │ │ │ │является сель- │ │ │ │ │ │скохозяйственным │ │ │ │ │ │товаропроизво- │ │ │ │ │ │дителем │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │Доходы от реализации │ П │N(15) │П002000001003│<сумма> │ │(Приложение N 1 к Листу 2) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │Расходы, уменьшающие сумму │ П │N(15) │П002000002003│<сумма> │ │доходов от реализации │ │ │ │ │ │(Приложение N 2 к Листу 2) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │Внереализационные доходы │ П │N(15) │П002000003003│<сумма> │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │Внереализационные расходы, │ П │N(15) │П002000004003│<сумма> │ │в том числе: │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │ убыток, образовавшийся при │ П │N(15) │П002000004103│<сумма> │ │ уступке права требования (в │ │ │ │ │ │ соответствии с пунктом 2 │ │ │ │ │ │ статьи 279 НК) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │Итого прибыль (убыток) │ П │N(15) │П002000005003│<сумма> │ │(строка 010 - строка 020 + │ │ │ │ │ │строка 030 - строка 040) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │Доходы, исключаемые из │ П │N(15) │П002000006003│<сумма> │ │прибыли, отраженной по строке│ │ │ │ │ │050 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │Прибыль, полученная Банком │ П │N(15) │П002000009003│<сумма> │ │России от осуществления │ │ │ │ │ │деятельности, связанной с вы-│ │ │ │ │ │полнением им функций, предус-│ │ │ │ │ │мотренных Федеральным законом│ │ │ │ │ │"О Центральном банке Российс-│ │ │ │ │ │кой Федерации (Банке России)"│ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┴───┴──────┴─────────────┴──────────────────┤ │Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 06.08.2001 │ │N 110-ФЗ: │ ├─────────────────────────────┬───┬──────┬─────────────┬──────────────────┤ │ Предусмотренные абз. 10 п. 6│ П │N(15) │П002000011003│<сумма> │ │ ст. 6 Закона N 2116-1 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │ Предусмотренные абз. 14 п. 6│ П │N(15) │П002000012003│<сумма> │ │ ст. 6 Закона N 2116-1 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │ Предусмотренные абз. 27 п. 6│ П │N(15) │П002000013003│<сумма> │ │ ст. 6 Закона N 2116-1 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │Налоговая база (строка 050 - │ П │N(15) │П002000014003│<сумма> │ │строка 060 - строка 090 - │ │ │ │ │ │строка 110 - строка 120 - │ │ │ │ │ │строка 130) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │Сумма убытка или части убыт- │ П │N(15) │П002000015003│<сумма> │ │ка, полученного в предыдущем │ │ │ │ │ │(предыдущих) налоговом (на- │ │ │ │ │ │логовых) периоде (периодах) │ │ │ │ │ │(строка 100 Приложения N 4 к │ │ │ │ │ │Листу 2) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │Сумма прибыли, исключаемая из│ П │N(15) │П002000016003│<сумма> │ │налоговой базы в связи с │ │ │ │ │ │предоставлением дополнитель- │ │ │ │ │ │ных льгот, в том числе в бюд-│ │ │ │ │ │жет субъекта Российской Фе- │ │ │ │ │ │дерации │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │Сумма прибыли, исключаемая из│ П │N(15) │П002000017003│<сумма> │ │налоговой базы в связи с пре-│ │ │ │ │ │доставлением дополнительных │ │ │ │ │ │льгот, в том числе в местный │ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┴───┴──────┴─────────────┴──────────────────┤ │Налоговая база для исчисления налога: │ ├─────────────────────────────┬───┬──────┬─────────────┬──────────────────┤ │ в федеральный бюджет (строка│ П │N(15) │П002000018003│<сумма> │ │ 140 - строка 150)+ строка │ │ │ │ │ │ 120 Листа 05 + строка 120 │ │ │ │ │ │ Листа 06 + строка 230 Листа │ │ │ │ │ │ 07 + строка 110 Листа 08 + │ │ │ │ │ │ строка 590 Листа 09) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │ в бюджет субъекта Российской│ П │N(15) │П002000019003│<сумма> │ │ Федерации (строка 140 - │ │ │ │ │ │ строка 150 - строка 160) + │ │ │ │ │ │ строка 120 Листа 05 + строка│ │ │ │ │ │ 120 Листа 06 + строка 230 │ │ │ │ │ │ Листа 07 + строка 110 Листа │ │ │ │ │ │ 08 + строка 590 Листа 09)) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │ в бюджет субъекта Российской│ П │N(15) │П002000019103│<сумма> │ │ Федерации (с учетом положе- │ │ │ │ │ │ ний пятого абзаца пункта 1 │ │ │ │ │ │ статьи 284 НК) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │ в местный бюджет (строка 140│ П │N(15) │П002000020003│<сумма> │ │ - строка 150 - строка 170) +│ │ │ │ │ │ строка 120 Листа 05 + строка│ │ │ │ │ │ 120 Листа 06 + строка 230 │ │ │ │ │ │ Листа 07 + строка 110 Листа │ │ │ │ │ │ 08 + строка 590 Листа 09) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │Ставка налога на прибыль - │ П │N(6.2)│П002000021003│<величина ставки> │ │всего (%) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │ в федеральный бюджет │ П │N(6.2)│П002000022003│<величина ставки> │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │ в бюджет субъекта Российской│ П │N(6.2)│П002000023003│<величина ставки> │ │ Федерации │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │ в бюджет субъекта Российской│ П │N(6.2)│П002000023103│<величина ставки> │ │ Федерации (с учетом положе- │ │ │ │ │ │ ний пятого абзаца пункта 1 │ │ │ │ │ │ статьи 284 НК) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │ в местный бюджет │ П │N(6.2)│П002000024003│<величина ставки> │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │Сумма исчисленного налога на │ П │N(15) │П002000025003│<сумма> │ │прибыль - всего │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │ в федеральный бюджет (строка│ П │N(15) │П002000026003│<сумма> │ │ 180 х строка 220 : 100) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │ в бюджет субъекта Российской│ П │N(15) │П002000027003│<сумма> │ │ Федерации (строка 190 х │ │ │ │ │ │ строка 230 : 100) + (строка │ │ │ │ │ │ 191 х строка 231 : 100) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │ в местный бюджет (строка 200│ П │N(15) │П002000028003│<сумма> │ │ х строка 240 : 100) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │Сумма начисленных авансовых │ П │N(15) │П002000029003│<сумма> │ │платежей за отчетный (налого-│ │ │ │ │ │вый) период - всего │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │ в федеральный бюджет │ П │N(15) │П002000030003│<сумма> │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │ в бюджет субъекта Российской│ П │N(15) │П002000031003│<сумма> │ │ Федерации │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │ в местный бюджет │ П │N(15) │П002000032003│<сумма> │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │Сумма налога, выплаченная за │ П │N(15) │П002000033003│<сумма> │ │пределами Российской Федера- │ │ │ │ │ │ции и засчитываемая в уплату │ │ │ │ │ │налога согласно специальной │ │ │ │ │ │Декларации (расчету), приня- │ │ │ │ │ │той налоговым органом │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │ в федеральный бюджет │ П │N(15) │П002000034003│<сумма> │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │ в бюджет субъекта Российской│ П │N(15) │П002000035003│<сумма> │ │ Федерации │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │ в местный бюджет │ П │N(15) │П002000036003│<сумма> │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │Сумма налога на прибыль к │ П │N(15) │П002000037003│<сумма> │ │доплате - всего (строка 250 -│ │ │ │ │ │строка 290 - строка 330, если│ │ │ │ │ │строка 250 больше суммы строк│ │ │ │ │ │290 и 330) (строка 040 │ │ │ │ │ │подраздела 1.1 Раздела 1 + │ │ │ │ │ │строка 080 подраздела 1.1 │ │ │ │ │ │Раздела 1 + строка 120 под- │ │ │ │ │ │раздела 1.1 Раздела 1) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │Сумма налога на прибыль к │ П │N(15) │П002000038003│<сумма> │ │уменьшению - всего (строка │ │ │ │ │ │250 - строка 290 - строка │ │ │ │ │ │330, если строка 250 меньше │ │ │ │ │ │суммы строк 290 и 330) │ │ │ │ │ │(строка 050 подраздела 1.1 │ │ │ │ │ │Раздела 1 + строка 090 под- │ │ │ │ │ │раздела 1.1 Раздела 1 + стро-│ │ │ │ │ │ка 130 подраздела 1.1 Раздела│ │ │ │ │ │1) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │Квартал и год, на который │ П │N(2), │П002000039001│<квартал>,<год> │ │устанавливаются ежемесячные │ │N(4) │ │<квартал> прини- │ │платежи │ │ │ │мает значения от │ │ │ │ │ │01 до 04 │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │Сумма ежемесячных авансовых │ П │N(15) │П002000039003│<сумма> │ │платежей (строка 250 - строка│ │ │ │ │ │250 Декларации за предыдущий │ │ │ │ │ │отчетный период) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │ в федеральный бюджет (сумма │ П │N(15) │П002000040003│<сумма> │ │ строк 120, 130, 140 подраз- │ │ │ │ │ │ дела 1.2 Раздела 1) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │ в бюджет субъекта Российской│ П │N(15) │П002000041003│<сумма> │ │ Федерации (сумма строк 220, │ │ │ │ │ │ 230, 240 подраздела 1.2 Раз-│ │ │ │ │ │ дела 1) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │в местный бюджет (сумма строк│ П │N(15) │П002000042003│<сумма> │ │320, 330, 340 подраздела 1.2 │ │ │ │ │ │Раздела 1) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │Сумма налога на прибыль, ис- │ П │N(15) │П002000043003│<сумма> │ │численная в соответствии с п.│ │ │ │ │ │6, 8 ст. 10 Федерального за- │ │ │ │ │ │кона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, │ │ │ │ │ │причитающаяся к уплате по от-│ │ │ │ │ │четным периодам текущего го- │ │ │ │ │ │да: в федеральный бюджет │ │ │ │ │ │(строка 081 или строка 082 │ │ │ │ │ │или строка 083 или строка │ │ │ │ │ │084 или строка 085 Листа 12 │ │ │ │ │ │или эти же строки Листа 13) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │ в бюджет субъекта Российской│ П │N(15) │П002000044003│<сумма> │ │ Федерации (строка 091 или │ │ │ │ │ │ строка 092 или строка 093 │ │ │ │ │ │ или строка 094 или строка │ │ │ │ │ │ 095 Листа 12 или эти же │ │ │ │ │ │ строки Листа 13) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │ в местный бюджет (строка 101│ П │N(15) │П002000045003│<сумма> │ │ или строка 102 или строка │ │ │ │ │ │ 103 или строка 104 или стро-│ │ │ │ │ │ ка 105 Листа 12 или эти же │ │ │ │ │ │ строки Листа 13) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │Количество сроков уплаты по │ П │N(2) │П002000046003│<количество сро- │ │отчетным периодам текущего │ │ │ │ков уплаты> │ │года │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │Месяц и год уплаты суммы на- │ П │N(2), │П002000047001│<месяц>,<год> │ │лога на прибыль, исчисленной │ │N(4) │ │ │ │в соответствии с п. 6, 8 ст. │ │ │ │ │ │10 Федерального закона от │ │ │ │ │ │06.08.2001 N 110-ФЗ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤ │Сумма налога на прибыль, ис- │ П │N(15) │П002000047003│<сумма> │ │численная в соответствии с п.│ │ │ │ │ │6, 8 ст. 10 Федерального за- │ │ │ │ │ │кона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, │ │ │ │ │ │причитающаяся к уплате (сумма│ │ │ │ │ │строк 060, 100, 140 подразде-│ │ │ │ │ │ла 1.1 Раздела 1) │ │ │ │ │ └─────────────────────────────┴───┴──────┴─────────────┴──────────────────┘
Доходы от реализации (Приложение N 1 к листу 02)
Страницы: 8 из 27 <-- предыдущая cодержание следующая -->