ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ. СЛУЖЕБНАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ СЛУЖЕБНОЙ ЧАСТИ

(Приказ МНС РФ от 25.08.2004 N САЭ-3-13/477@ (ред. от 14.09.2007). О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))

Налог на прибыль организаций. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Транспортный налог

Таблица 31
Наименование реквизита Тип Формат Код реквизита Структура реквизита и дополнитель- ная информа- ция
Наименование соглашения о разделе продукции П Т(254) П002190000100 <текст>
Объем произведенной про- дукции (в натуральном вы- ражении) П N(15) П002190001003 <сумма>
Цена продукции П N(15) П002190002003 <сумма>
Сумма налога на добычу полезных ископаемых П N(15) П002190003003 <сумма>
Объем произведенной про- дукции, стоимостной экви- валент которой использу- ется для уплаты налога на добычу полезных ископаемых (строка 030 / строка 020) П N(15) П002190004003 <сумма>
Предельный уровень компен- сационной продукции в от- четном (налоговом) перио- де, установленный соглаше- нием, но не выше размера, определяемого в соответ- ствии со статьей 346.34 Налогового кодекса П N (4.2) П002190005003 Принимает значение: 0,75 или 0,90
В показателях объема про- дукции (строка 010 х стро- ка 050) П N(15) П002190006003 <сумма>
Сумма возмещаемых расхо- дов в отчетном (налоговом) периоде - всего (строка 080 + строка 090 + строка 100), в том числе: П N(15) П002190007003 <сумма>
Остаток невозмещенных расходов на начало отчет- ного периода (строка 250 расчета за предыдущий от- четный период) П N(15) П002190008003 <сумма>
Расходы, понесенные до даты вступления соглашения в силу П N(15) П002190009003 <сумма>
Расходы, понесенные с даты вступления соглашения в силу, - всего П N(15) П002190010003 <сумма>
В том числе: расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку амортизируемого имущества (основных средств и нема- териальных активов) и до- ведение его до состояния, в котором оно пригодно для использования, с учетом ограничений, установлен- ных соглашением П N(15) П002190011003 <сумма>
расходы на освоение при- родных ресурсов, указанных в пункте 1 статьи 261НК, - всего П N(15) П002190012003 <сумма>
расходы, связанные с со- держанием и эксплуатацией имущества, которое было передано государством в безвозмездное пользование налогоплательщику в соот- ветствии со статьей 11 Фе- дерального закона "О сог- лашениях о разделе про- дукции" П N(15) П002190013003 <сумма>
расходы, произведенные (понесенные) в форме от- числений в ликвидационный фонд для финансирования ликвидационных работ в размере, установленном соглашением П N(15) П002190014003 <сумма>
управленческие расходы, связанные с выполнением соглашения (расходы на оплату аренды офисов нало- гоплательщика, расходы на их содержание, информаци- онные и консультационные услуги, представительские расходы, расходы на рекла- му и другие управленческие расходы) (показатель стро- ки 160, если строка 160 меньше строки 170, или показатель строки 170, если строка 160 больше строки 170) П N(15) П002190015003 <сумма>
Фактически понесенные управленческие расходы П N(15) П002190016003 <сумма>
Фактически понесенные управленческие расходы в пределах норматива, уста- новленного соглашением, в отчетном (налоговом) пе- риоде П N(15) П002190017003 <сумма>
суммы налогов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российс- кой Федерации о налогах и сборах, за исключением пе- речисленных в статье 270 НК П N(15) П002190018003 <сумма>
Стоимость компенсационной продукции в отчетном (налоговом) периоде с учетом предельного уровня компенсационной продукции (строка 060 х строк 020) П N(15) П002190019003 <сумма>
Стоимость компенсационной продукции, направляемой на возмещение расходов (показатель строки 070, если строка 070 меньше строки 190, или показатель строки 190, если показа- тель строки 190 больше показателя строки 070) П N(15) П002190020003 <сумма>
Сумма управленческих рас- ходов в пределах 2 процен- тов от общей суммы расхо- дов, возмещаемых налого- плательщику в отчетном пе- риоде, в соответствии с пунктом 9 статьи 346.38 НК (строка 200 х 2/100) П N(15) П002190021003 <сумма>
Превышение управленческих расходов (строка 150 - строка 210) П N(15) П002190022003 <сумма>
Сумма расходов, возмещен- ных инвестору в отчетном (налоговом) периоде (стро- ка 200 - строка 220, если показатель строки 220 больше нуля) П N(15) П002190023003 <сумма>
Объем компенсационной продукции, направленной на возмещение расходов в отчетном (налоговом) пе- риоде (строка 230 / строка 020) П N(15) П002190024003 <сумма>
Остаток невозмещенных зат- рат на конец отчетного (налогового) периода (строка 070 - строка 230 - строка 220, если пока- затель строки 220 больше нуля) П N(15) П002190025003 <сумма>
Доля налогоплательщика в прибыльной продукции, полученной от выполнения соглашения о разделе про- дукции П N(15.3) П002190026003 <доля>
Объем прибыльной продук- ции, принадлежащей налого- плательщику от выполнения соглашения о разделе про- дукции (строка 010 - стро- ка 040 - строка 240) х строка 260 П N(15) П002190027003 <сумма>
Стоимость прибыльной продукции, принадлежащей налогоплательщику от вы- полнения соглашения о раз- деле продукции (строка 270 х строка 020) П N(15) П002190028003 <сумма>

Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы
предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую
базу в соответствии с пунктом 14 статьи 346.38
Налогового кодекса (Приложение N 2 к Листу 11)

Таблица 32

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнитель- ная информа- ция
Наименование соглашения о разделе продукции	П	Т(254)	П002200000100	<текст>
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы предыдущих налоговых периодов на начало налогового периода - всего	П	N(15)	П002200001004	<сумма>
в том числе:
За налоговый период (год)	П	N(4)	П002200002001	<год>
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы предыдущих налоговых периодов на начало данного налогового периода	П	N(15)	П002200002004	<сумма>
За налоговый период (год)	П	N(4)	П002200003001	<год>
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы предыдущих налоговых периодов на начало данного налогового периода	П	N(15)	П002200003004	<сумма>
За налоговый период (год)	П	N(4)	П002200004001	<год>
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы предыдущих налоговых периодов на начало данного налогового периода	П	N(15)	П002200004004	<сумма>
За налоговый период (год)	П	N(4)	П002200005001	<год>
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы предыду- щих налоговых периодов на начало данного налогового периода	П	N(15)	П002200005004	<сумма>
За налоговый период (год)	П	N(4)	П002200006001	<год>
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы предыду- щих налоговых периодов на начало данного налогового периода	П	N(15)	П002200006004	<сумма>
За налоговый период (год)	П	N(4)	П002200007001	<год>
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы предыду- щих налоговых периодов на начало данного налогового периода	П	N(15)	П002200007004	<сумма>
За налоговый период (год)	П	N(4)	П002200008001	<год>
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы предыду- щих налоговых периодов на начало данного налогового периода	П	N(15)	П002200008004	<сумма>
За налоговый период (год)	П	N(4)	П002200009001	<год>
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы предыду- щих налоговых периодов на начало данного налогового периода	П	N(15)	П002200009004	<сумма>
За налоговый период (год)	П	N(4)	П002200010001	<год>
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы предыду- щих налоговых периодов на начало данного налогового периода	П	N(15)	П002200010004	<сумма>
Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую базу за налого- вый период	П	N(15)	П002200011004	<сумма>
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы на конец налогового периода - всего (строка 010 - строка 110 + убыток по строке 100 Листа 11)	П	N(15)	П002200012004	<сумма>
в том числе:
За налоговый период (год)	П	N(4)	П002200013001	<год>
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы на конец данного налогового периода	П	N(15)	П002200013004	<сумма>
За налоговый период (год)	П	N(4)	П002200014001	<год>
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы на конец данного налогового периода	П	N(15)	П002200014004	<сумма>
За налоговый период (год)	П	N(4)	П002200015001	<год>
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы на конец данного налогового периода	П	N(15)	П002200015004	<сумма>
За налоговый период (год)	П	N(4)	П002200016001	<год>
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы на конец данного налогового периода	П	N(15)	П002200016004	<сумма>
За налоговый период (год)	П	N(4)	П002200017001	<год>
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы на конец данного налогового периода	П	N(15)	П002200017004	<сумма>
За налоговый период (год)	П	N(4)	П002200018001	<год>
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы на конец данного налогового периода	П	N(15)	П002200018004	<сумма>
За налоговый период (год)	П	N(4)	П002200019001	<год>
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы на конец данного налогового периода	П	N(15)	П002200019004	<сумма>
За налоговый период (год)	П	N(4)	П002200020001	<год>
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы на конец данного налогового периода	П	N(15)	П002200020004	<сумма>
За налоговый период (год)	П	N(4)	П002200021001	<год>
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы на конец данного налогового периода	П	N(15)	П002200021004	<сумма>

4. Описание реквизитов

Служебная часть сообщения

Общие сведения служебной части

Страницы: 23 из 27 <-- предыдущая cодержание следующая -->