Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Транспортный налог
Страницы: 12 из 27 <-- предыдущая cодержание следующая -->
РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ
(Приказ МНС РФ от 25.08.2004 N САЭ-3-13/477@ (ред. от 14.09.2007). О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))Налог на прибыль организаций. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Транспортный налог
Расчет распределения авансовых платежей
и налога на прибыль организацией, имеющей
обособленные подразделения (Приложение N 5 к Листу 02)
Таблица 16
┌───────────────────────────┬───┬──────┬─────────────┬───────────────┐ │ Наименование реквизита │Тип│Формат│Код реквизита│Структура рек- │ │ │ │ │ │визита и допол-│ │ │ │ │ │нительная ин- │ │ │ │ │ │формация │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Наименование соглашения о │ П │Т(254)│П002040000100│<текст> │ │разделе продукции │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Является сельскохозяйствен-│ П │К(1) │П002040000200│<код> Принимает│ │ным товаропроизводителем │ │ │ │значение: 1 - │ │ │ │ │ │является сель- │ │ │ │ │ │скохозяйствен- │ │ │ │ │ │ным товаропро- │ │ │ │ │ │изводителем │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Количество обособленных │ П │N(5) │П002040001000│<количество> │ │подразделений │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Налоговая база в целом по │ П │N(15) │П002040002003│<сумма> │ │организации │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Налоговая база в целом по │ П │N(15) │П002040002005│<сумма> │ │организации без ликвидиро- │ │ │ │ │ │ванных в течение текущего │ │ │ │ │ │налогового периода обособ- │ │ │ │ │ │ленных подразделений │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Доля налоговой базы (%) в │ П │N(3) │П002040003003│Принимает зна- │ │целом по организации │ │ │ │чение: 100 │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Доля налоговой базы (%) по │ П │N(6.3)│П002040003004│<доля в про- │ │организации без входящих в │ │ │ │центах> │ │нее обособленных подразде- │ │ │ │ │ │лений │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Доля налоговой базы (%) в │ П │N(6.3)│П002040003005│<доля в про- │ │целом по организации без │ │ │ │центах> │ │ликвидированных в течение │ │ │ │ │ │текущего налогового периода│ │ │ │ │ │обособленных подразделений │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Налоговая база, исходя из │ П │N(15) │П002040004004│<сумма> │ │доли, по организации без │ │ │ │ │ │входящих в нее обособленных│ │ │ │ │ │подразделений │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Налоговая база, исходя из │ П │N(15) │П002040004005│<сумма> │ │доли, в целом по организа- │ │ │ │ │ │ции без ликвидированных в │ │ │ │ │ │течение текущего налогового│ │ │ │ │ │периода обособленных под- │ │ │ │ │ │разделений │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Налоговая база, исходя из │ П │N(15) │П002040005003│<сумма> │ │доли и дополнительных льгот│ │ │ │ │ │в бюджет субъекта Российс- │ │ │ │ │ │кой Федерации в целом по │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Налоговая база, исходя из │ П │N(15) │П002040005004│<сумма> │ │доли и дополнительных льгот│ │ │ │ │ │в бюджет субъекта Российс- │ │ │ │ │ │кой Федерации по организа- │ │ │ │ │ │ции без входящих в нее обо-│ │ │ │ │ │собленных подразделений │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Налоговая база, исходя из │ П │N(15) │П002040005005│<сумма> │ │доли и дополнительных льгот│ │ │ │ │ │в бюджет субъекта Российс- │ │ │ │ │ │кой Федерации в целом по │ │ │ │ │ │организации без ликвидиро- │ │ │ │ │ │ванных в течение текущего │ │ │ │ │ │налогового периода обособ- │ │ │ │ │ │ленных подразделений │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Налоговая база, исходя из │ П │N(15) │П002040006003│<сумма> │ │доли и дополнительных льгот│ │ │ │ │ │в местный бюджет в целом по│ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Налоговая база, исходя из │ П │N(15) │П002040006004│<сумма> │ │доли и дополнительных льгот│ │ │ │ │ │в местный бюджет по органи-│ │ │ │ │ │зации без входящих в нее │ │ │ │ │ │обособленных подразделений │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Налоговая база, исходя из │ П │N(15) │П002040006005│<сумма> │ │доли и дополнительных льгот│ │ │ │ │ │в местный бюджет в целом по│ │ │ │ │ │организации без ликвидиро- │ │ │ │ │ │ванных в течение текущего │ │ │ │ │ │налогового периода обособ- │ │ │ │ │ │ленных подразделений │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │ Ставка налога (%): │ П │N(5.2)│П002040007004│<величина │ │ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ставки> │ │ кой Федерации по организа-│ │ │ │ │ │ ции без входящих в нее │ │ │ │ │ │ обособленных подразделений│ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │ Ставка налога (%): │ П │N(5.2)│П002040008004│<величина │ │ в местный бюджет по орга- │ │ │ │ставки> │ │ низации без входящих в нее│ │ │ │ │ │ обособленных подразделений│ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │ Сумма налога: │ П │N(15) │П002040009003│<сумма> │ │ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │ │ кой Федерации в целом по │ │ │ │ │ │ организации │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │ Сумма налога: │ П │N(15) │П002040009004│<сумма> │ │ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │ │ кой Федерации по организа-│ │ │ │ │ │ ции без входящих в нее │ │ │ │ │ │ обособленных подразделений│ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │ Сумма налога: │ П │N(15) │П002040009005│<сумма> │ │ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │ │ кой Федерации в целом по │ │ │ │ │ │ организации без ликвиди- │ │ │ │ │ │ рованных в течение текуще-│ │ │ │ │ │ го налогового периода │ │ │ │ │ │ обособленных подразделений│ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │ Сумма налога: │ П │N(15) │П002040010003│<сумма> │ │ в местный бюджет в целом │ │ │ │ │ │ по организации │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │ Сумма налога: │ П │N(15) │П002040010004│<сумма> │ │ в местный бюджет по орга- │ │ │ │ │ │ низации без входящих в нее│ │ │ │ │ │ обособленных подразделений│ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │ Сумма налога: │ П │N(15) │П002040010005│<сумма> │ │ в местный бюджет в целом │ │ │ │ │ │ по организации без ликви- │ │ │ │ │ │ дированных в течение теку-│ │ │ │ │ │ щего налогового периода │ │ │ │ │ │ обособленных подразделений│ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Начислено налога: │ П │N(15) │П002040011003│<сумма> │ │в бюджет субъекта Российс- │ │ │ │ │ │кой Федерации в целом по │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Начислено налога: │ П │N(15) │П002040011004│<сумма> │ │в бюджет субъекта Российс- │ │ │ │ │ │кой Федерации по организа- │ │ │ │ │ │ции без входящих в нее обо-│ │ │ │ │ │собленных подразделений │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Начислено налога: │ П │N(15) │П002040011005│<сумма> │ │в бюджет субъекта Российс- │ │ │ │ │ │кой Федерации в целом по │ │ │ │ │ │организации без ликвидиро- │ │ │ │ │ │ванных в течение текущего │ │ │ │ │ │налогового периода обособ- │ │ │ │ │ │ленных подразделений │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Начислено налога: │ П │N(15) │П002040012003│<сумма> │ │в местный бюджет в целом по│ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Начислено налога: │ П │N(15) │П002040012004│<сумма> │ │в местный бюджет по органи-│ │ │ │ │ │зации без входящих в нее │ │ │ │ │ │обособленных подразделений │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Начислено налога: │ П │N(15) │П002040012005│<сумма> │ │в местный бюджет в целом по│ │ │ │ │ │организации без ликвидиро- │ │ │ │ │ │ванных в течение текущего │ │ │ │ │ │налогового периода обособ- │ │ │ │ │ │ленных подразделений │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Сумма налога, выплаченная │ П │N(15) │П002040013003│<сумма> │ │за пределами Российской Фе-│ │ │ │ │ │дерации и засчитываемая в │ │ │ │ │ │уплату налога: │ │ │ │ │ │ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │ │ кой Федерации в целом по │ │ │ │ │ │ организации │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Сумма налога, выплаченная │ П │N(15) │П002040013004│<сумма> │ │за пределами Российской Фе-│ │ │ │ │ │дерации и засчитываемая в │ │ │ │ │ │уплату налога: │ │ │ │ │ │ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │ │ кой Федерации по организа-│ │ │ │ │ │ ции без входящих в нее │ │ │ │ │ │ обособленных подразделений│ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Сумма налога, выплаченная │ П │N(15) │П002040013005│<сумма> │ │за пределами Российской Фе-│ │ │ │ │ │дерации и засчитываемая в │ │ │ │ │ │уплату налога: │ │ │ │ │ │ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │ │ кой Федерации в целом по │ │ │ │ │ │ организации без ликвидиро-│ │ │ │ │ │ рованных в течение текуще-│ │ │ │ │ │ го налогового периода обо-│ │ │ │ │ │ собленных подразделений │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Сумма налога, выплаченная │ П │N(15) │П002040014003│<сумма> │ │за пределами Российской Фе-│ │ │ │ │ │дерации и засчитываемая в │ │ │ │ │ │уплату налога: │ │ │ │ │ │ в местный бюджет в целом │ │ │ │ │ │ по организации │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Сумма налога, выплаченная │ П │N(15) │П002040014004│<сумма> │ │за пределами Российской Фе-│ │ │ │ │ │дерации и засчитываемая в │ │ │ │ │ │уплату налога: │ │ │ │ │ │ в местный бюджет по орга- │ │ │ │ │ │ низации без входящих в нее│ │ │ │ │ │ обособленных подразделений│ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Сумма налога, выплаченная │ П │N(15) │П002040014005│<сумма> │ │за пределами Российской Фе-│ │ │ │ │ │дерации и засчитываемая в │ │ │ │ │ │уплату налога: │ │ │ │ │ │ в местный бюджет в целом │ │ │ │ │ │ по организации без ликви- │ │ │ │ │ │ дированных в течение те- │ │ │ │ │ │ кущего налогового периода │ │ │ │ │ │ обособленных подразделений│ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │К доплате: │ П │N(15) │П002040015003│<сумма> │ │ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │ │ кой Федерации в целом по │ │ │ │ │ │ организации │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │К доплате: │ П │N(15) │П002040015004│<сумма> │ │ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │ │ кой Федерации по организа-│ │ │ │ │ │ ции без входящих в нее │ │ │ │ │ │ обособленных подразделений│ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │К доплате: │ П │N(15) │П002040015005│<сумма> │ │ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │ │ кой Федерации в целом по │ │ │ │ │ │ организации без ликвидиро-│ │ │ │ │ │ ванных в течение текущего │ │ │ │ │ │ налогового периода обособ-│ │ │ │ │ │ ленных подразделений │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │К доплате: │ П │N(15) │П002040016003│<сумма> │ │ в местный бюджет в целом │ │ │ │ │ │ по организации │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │К доплате: │ П │N(15) │П002040016004│<сумма> │ │ в местный бюджет по орга- │ │ │ │ │ │ низации без входящих в нее│ │ │ │ │ │ обособленных подразделений│ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │К доплате: │ П │N(15) │П002040016005│<сумма> │ │ в местный бюджет в целом │ │ │ │ │ │ по организации без ликви- │ │ │ │ │ │ дированных в течение теку-│ │ │ │ │ │ щего налогового периода │ │ │ │ │ │ обособленных подразделений│ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │К уменьшению: │ П │N(15) │П002040017003│<сумма> │ │ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │ │ кой Федерации в целом по │ │ │ │ │ │ организации │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │К уменьшению: │ П │N(15) │П002040017004│<сумма> │ │ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │ │ кой Федерации по организа-│ │ │ │ │ │ ции без входящих в нее │ │ │ │ │ │ обособленных подразделений│ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │К уменьшению: │ П │N(15) │П002040017005│<сумма> │ │ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │ │ кой Федерации в целом по │ │ │ │ │ │ организации без ликвидиро-│ │ │ │ │ │ ванных в течение текущего │ │ │ │ │ │ налогового периода обо- │ │ │ │ │ │ собленных подразделений │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │К уменьшению: │ П │N(15) │П002040018003│<сумма> │ │ в местный бюджет в целом │ │ │ │ │ │ по организации │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │К уменьшению: │ П │N(15) │П002040018004│<сумма> │ │ в местный бюджет по орга- │ │ │ │ │ │ низации без входящих в нее│ │ │ │ │ │ обособленных подразделений│ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │К уменьшению: │ П │N(15) │П002040018005│<сумма> │ │ в местный бюджет в целом │ │ │ │ │ │ по организации без ликви- │ │ │ │ │ │ дированных в течение теку-│ │ │ │ │ │ щего налогового периода │ │ │ │ │ │ обособленных подразделений│ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Налог на прибыль с сумм, │ П │N(15) │П002040019003│<сумма> │ │которые ранее не учитыва- │ │ │ │ │ │лись при формировании нало-│ │ │ │ │ │говой базы: │ │ │ │ │ │ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │ │ кой Федерации в целом по │ │ │ │ │ │ организации │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Налог на прибыль с сумм, │ П │N(15) │П002040019004│<сумма> │ │которые ранее не учитыва- │ │ │ │ │ │лись при формировании нало-│ │ │ │ │ │говой базы: │ │ │ │ │ │ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │ │ кой Федерации по организа-│ │ │ │ │ │ ции без входящих в нее │ │ │ │ │ │ обособленных подразделений│ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Налог на прибыль с сумм, │ П │N(15) │П002040019005│<сумма> │ │которые ранее не учитыва- │ │ │ │ │ │лись при формировании нало-│ │ │ │ │ │говой базы: │ │ │ │ │ │ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │ │ кой Федерации в целом по │ │ │ │ │ │ организации без ликвиди- │ │ │ │ │ │ рованных в течение текуще-│ │ │ │ │ │ го налогового периода │ │ │ │ │ │ обособленных подразделений│ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Налог на прибыль с сумм, │ П │N(15) │П002040020003│<сумма> │ │которые ранее не учитыва- │ │ │ │ │ │лись при формировании нало-│ │ │ │ │ │вой базы: │ │ │ │ │ │ в местный бюджет в целом │ │ │ │ │ │ по организации │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Налог на прибыль с сумм, │ П │N(15) │П002040020004│<сумма> │ │которые ранее не учитыва- │ │ │ │ │ │лись при формировании нало-│ │ │ │ │ │говой базы: │ │ │ │ │ │ в местный бюджет по орга- │ │ │ │ │ │ низации без входящих в нее│ │ │ │ │ │ обособленных подразделений│ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Налог на прибыль с сумм, │ П │N(15) │П002040020005│<сумма> │ │которые ранее не учитыва- │ │ │ │ │ │лись при формировании на- │ │ │ │ │ │логовой базы: │ │ │ │ │ │ в местный бюджет в целом │ │ │ │ │ │ по организации без ликви- │ │ │ │ │ │ дированных в течение теку-│ │ │ │ │ │ щего налогового периода │ │ │ │ │ │ обособленных подразделений│ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Квартал, на который уплачи-│ П │N(2) │П002040022001│Принимает зна- │ │ваются ежемесячные авансо- │ │ │ │чение: │ │вые платежи │ │ │ │для квартала - │ │ │ │ │ │от 01 до 04; │ │ │ │ │ │для полугодия │ │ │ │ │ │- 02; │ │ │ │ │ │для 9 месяцев │ │ │ │ │ │- 03; │ │ │ │ │ │для года - 04. │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Ежемесячные авансовые пла- │ П │N(15) │П002040022003│<сумма> │ │тежи │ │ │ │ │ │ в бюджет субъекта Россий- │ │ │ │ │ │ ской Федерации в целом по │ │ │ │ │ │ организации │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Ежемесячные авансовые пла- │ П │N(15) │П002040022004│<сумма> │ │тежи │ │ │ │ │ │ в бюджет субъекта Россий- │ │ │ │ │ │ ской Федерации по органи- │ │ │ │ │ │ зации без входящих в нее │ │ │ │ │ │ обособленных подразделений│ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Ежемесячные авансовые пла- │ П │N(15) │П002040022005│<сумма> │ │тежи │ │ │ │ │ │ в бюджет субъекта Россий- │ │ │ │ │ │ ской Федерации в целом по │ │ │ │ │ │ организации без ликвидиро-│ │ │ │ │ │ ванных в течение текущего │ │ │ │ │ │ налогового периода обособ-│ │ │ │ │ │ ленных подразделений │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Ежемесячные авансовые пла- │ П │N(15) │П002040023003│<сумма> │ │тежи │ │ │ │ │ │ в местный бюджет в целом │ │ │ │ │ │ по организации │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Ежемесячные авансовые пла- │ П │N(15) │П002040023004│<сумма> │ │тежи │ │ │ │ │ │ в местный бюджет по орга- │ │ │ │ │ │ низации без входящих в нее│ │ │ │ │ │ обособленных подразделений│ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤ │Ежемесячные авансовые пла- │ П │N(15) │П002040023005│<сумма> │ │тежи │ │ │ │ │ │ в местный бюджет в целом │ │ │ │ │ │ по организации без ликви- │ │ │ │ │ │ дированных в течение те- │ │ │ │ │ │ кущего налогового периода │ │ │ │ │ │ обособленных подразделений│ │ │ │ │ └───────────────────────────┴───┴──────┴─────────────┴───────────────┘
Страницы: 12 из 27 <-- предыдущая cодержание следующая -->