ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ФАЙЛА ОБМЕНА

Формирование налоговой
базы от вложения в
ценные бумаги, не
обращающиеся на
организованном рынке
ценных бумаг

                                         ┌ - - - - - - - ─┐
                                                                  │ │               ┌┴┐
                          │                                       └─┤ДрИнвВлож      │+│
                                                                    │               └┬┘

                        ┌───────────────┐
                                                   │┌─┐            │
                          │                      ┌─┤│+│ attributes │
                           ┌ - - - - - - - - ─┐  │ │└─┘            │

                  ┌┴┐ │ └───────────────┘

 /-------\\   ┌ - - - - - - ─┐
                           └─ - - - - - - - - ┘  │ │       ├─┐               ┌┴┐

                            работ, услуг,                                ┌─┐
                            полученных в рамках                       1..│ │
                            благотворительной                            └─┘

┌────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────────┬─────────────────────────────┐
│   Наименование элемента    │     Сокращенное      │ Признак │  Формат   │    Признак     │  Дополнительная информация  │
│                            │  наименование (код)  │  типа   │ элемента  │ обязательности │                             │
│                            │       элемента       │элемента │           │    элемента    │                             │
├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤
│Код формы отчетности по КНД │         КНД          │    А    │   T(=7)   │       ОК       │Типовой элемент <КНДТип>     │
│                            │                      │         │           │                │Принимает значение: 1151006  │
├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤
│Дата формирования документа │       ДатаДок        │    А    │  T(=10)   │       О        │Типовой элемент <ДатаТип>    │
│                            │                      │         │           │                │Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ    │
├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤
│Отчетный (налоговый) период │        Период        │    А    │   T(=2)   │       ОК       │Принимает значение:          │
│                            │                      │         │           │                │21 - I квартал |             │
│                            │                      │         │           │                │31 - полугодие |             │
│                            │                      │         │           │                │33 - девять месяцев |        │
│                            │                      │         │           │                │34 - год |                   │
│                            │                      │         │           │                │35 - один месяц |            │
│                            │                      │         │           │                │36 - два месяца |            │
│                            │                      │         │           │                │37 - три месяца |            │
│                            │                      │         │           │                │38 - четыре месяца |         │
│                            │                      │         │           │                │39 - пять месяцев |          │
│                            │                      │         │           │                │40 - шесть месяцев |         │
│                            │                      │         │           │                │41 - семь месяцев |          │
│                            │                      │         │           │                │42 - восемь месяцев |        │
│                            │                      │         │           │                │43 - девять месяцев |        │
│                            │                      │         │           │                │44 - десять месяцев |        │
│                            │                      │         │           │                │45 - одиннадцать месяцев |   │
│                            │                      │         │           │                │46 - год |                   │
│                            │                      │         │           │                │50 - последний налоговый     │
│                            │                      │         │           │                │период при реорганизации     │
│                            │                      │         │           │                │(ликвидации) организации     │
│                            │                      │         │           │                │*коды в диапазоне с 35 по 46 │
│                            │                      │         │           │                │указываются                  │
│                            │                      │         │           │                │налогоплательщиками,         │
│                            │                      │         │           │                │уплачивающими ежемесячные    │
│                            │                      │         │           │                │авансовые платежи исходя из  │
│                            │                      │         │           │                │фактической полученной       │
│                            │                      │         │           │                │прибыли                      │
├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤
│Отчетный год                │       ОтчетГод       │    А    │           │       О        │Типовой элемент    │
│                            │                      │         │           │                │Год в формате ГГГГ           │
├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤
│Код налогового органа       │        КодНО         │    А    │   T(=4)   │       ОК       │Типовой элемент <СОНОТип>    │
├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤
│Номер корректировки         │       НомКорр        │    А    │  T(1-3)   │       О        │Принимает значение:          │
│                            │                      │         │           │                │0 - первичный документ,      │
│                            │                      │         │           │                │1 - 999 - номер              │
│                            │                      │         │           │                │корректировки для            │
│                            │                      │         │           │                │корректирующего документа    │
├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤
│Код места, по которому      │       ПоМесту        │    А    │   T(=3)   │       ОК       │Принимает значение:          │
│представляется документ     │                      │         │           │                │ 213 - по месту учета в      │
│                            │                      │         │           │                │  качестве крупнейшего       │
│                            │                      │         │           │                │  налогоплательщика |        │
│                            │                      │         │           │                │ 214 - по месту нахождения   │
│                            │                      │         │           │                │  российской организации, не │
│                            │                      │         │           │                │  являющейся крупнейшим      │
│                            │                      │         │           │                │  налогоплательщиком |       │
│                            │                      │         │           │                │ 215 - по месту нахождения   │
│                            │                      │         │           │                │  правопреемника, не         │
│                            │                      │         │           │                │  являющегося крупнейшим     │
│                            │                      │         │           │                │  налогоплательщиком |       │
│                            │                      │         │           │                │ 216 - по месту учета        │
│                            │                      │         │           │                │  правопреемника,            │
│                            │                      │         │           │                │  являющегося крупнейшим     │
│                            │                      │         │           │                │  налогоплательщиком |       │
│                            │                      │         │           │                │ 220 - по месту нахождения   │
│                            │                      │         │           │                │  обособленного              │
│                            │                      │         │           │                │  подразделения российской   │
│                            │                      │         │           │                │  организации |              │
│                            │                      │         │           │                │ 223 - по месту нахождения   │
│                            │                      │         │           │                │  (учета) российской         │
│                            │                      │         │           │                │  организации при            │
│                            │                      │         │           │                │  представлении декларации   │
│                            │                      │         │           │                │  по закрытому обособленному │
│                            │                      │         │           │                │  подразделению |            │
│                            │                      │         │           │                │ 224 - по месту нахождения   │
│                            │                      │         │           │                │  обособленного              │
│                            │                      │         │           │                │  подразделения              │
│                            │                      │         │           │                │  реорганизованной           │
│                            │                      │         │           │                │  организации |              │
│                            │                      │         │           │                │ 231 - по месту нахождения   │
│                            │                      │         │           │                │  налогового агента -        │
│                            │                      │         │           │                │  организации                │
├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤
│Сведения о                  │         СвНП         │    С    │           │       О        │Состав элемента представлен  │
│налогоплательщике           │                      │         │           │                │в табл. 4.3                  │
├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤
│Лицо, подписавшее документ  │      Подписант       │    С    │           │       О        │Состав элемента представлен  │
│                            │                      │         │           │                │в табл. 4.5                  │
├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤
│Налоговая декларация по     │       Прибыль        │    С    │           │       О        │Типовой элемент <Прибыль>    │
│налогу на прибыль           │                      │         │           │                │Состав элемента представлен  │
│организаций                 │                      │         │           │                │в табл. 4.7                  │
└────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────────┴─────────────────────────────┘