ДИАГРАММА ФАЙЛА ОБМЕНА. ПРОДОЛЖЕНИЕ

(Приказ ФНС РФ от 10.02.2010 N ММ-7-6/42@. Об утверждении форматов представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5))

Налог на прибыль организаций. Транспортный налог

                                           ┌─┐
                          │                                        0..│ │
                          │                                           └─┘

Сумма налога,
подлежащая уплате в
бюджет, по данным
налогоплательщика
(для организаций,
уплачивающих налог
на прибыль организаций
с доходов в виде
процентов, а также
дивидендов)

                       ┌───────────────┐
                          │                       │┌─┐            │
                          │                     ┌─┤│+│ attributes │
                          │                     │ │└─┘            │

               ┌ - - - - - - - ─┐
                          │                     │               │               ┌┴┐
                          │                     │             ┌─┤ДохРеалВнеРеал │+│
                          │                     │               │               └┬┘

Доходы от реализации
и внереализационные

(приложение 1

 ┌ - - - - - - ─┐    │
                          │ │             ┌┴┐   │             │ ┌ - - - - - - - ─┐
                          ├─┤РасчНал      │-├───┤               │               ┌┴┐
                          │ │             └┬┤   │             ├─┤РасхРеалВнеРеал│+│
                          │ └┬ - - - - - - ┘│   │               │               └┬┘

Расходы, связанные с
производством и
реализацией,
внереализационные
расходы и убытки,
приравненные к
внереализационным
расходам (приложение
2 к листу 02)

 ┌ - - - - - - - ─┐
                          ┤                                     │               ┌┴┐
                          │                                   ├─┤РасчРасхОпер   │+│
                          │                                     │               └┬┘

Расчет суммы расходов
по операциям, финансовые
результаты по которым
учитываются при
налогообложении прибыли
с учетом положений
статей 264.1, 268,
268.1, 275.1, 276, 279,
323 НК (за исключением
отраженных в Листе 05)

 ┌ - - - - - - - ─┐
                          │                                     │               ┌┴┐
                          │                                   ├─┤УбытУменНБ     │+│
                          │                                     │               └┬┘

Расчет суммы убытка
или части убытка,
уменьшающего налоговую
базу (приложение 4
к листу 02)

 ┌ - - - - - - ─┐
                          │                                     │             ┌┴┐
                          │                                   └─┤РаспрНалСубРФ│+│
                          │                                     │             └┬┤
                          │                                     └┬ - - - - - - ┘│

                                                  \\/┌─┐
                          │                                                 0..│ │
                          │                                     Расчет         └─┘

распределения
авансовых платежей

Страницы: 7 из 30 <-- предыдущая cодержание следующая -->