Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
ОСТАТОК НЕПЕРЕНЕСЕННОГО УБЫТКА НА НАЧАЛО НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА, ПОЛУЧЕННОГО ПОСЛЕ 01.01.2002. РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В БЮДЖЕТ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ. ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
(Приказ ФНС РФ от 10.02.2010 N ММ-7-6/42@. Об утверждении форматов представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5))Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Остаток неперенесенного убытка на начало
налогового периода, полученного после 01.01.2002
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
| Год | Год | А | О | Типовой элемент | |
| Остаток неперенесенного убытка | ОстУбыт | А | N(15) | О |
Таблица 4.32
Расчет распределения авансовых платежей и налога
на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской
Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения
Страницы: 22 из 30 <-- предыдущая cодержание следующая -->
на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской
Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения
┌────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────────┬─────────────────────────────┐ │ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │ │ │ наименование (код) │ типа │ элемента │ обязательности │ │ │ │ элемента │элемента │ │ элемента │ │ ├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤ │Расчет составлен (по │ ОбРасч │ А │ T(=1) │ ОК │Принимает значение: │ │объекту расчета) │ │ │ │ │ 1 - по организации без │ │ │ │ │ │ │ входящих в нее │ │ │ │ │ │ │ обособленных │ │ │ │ │ │ │ подразделений | │ │ │ │ │ │ │ 2 - по обособленному │ │ │ │ │ │ │ подразделению | │ │ │ │ │ │ │ 3 - по обособленному │ │ │ │ │ │ │ подразделению, │ │ │ │ │ │ │ закрытому в течение │ │ │ │ │ │ │ текущего налогового │ │ │ │ │ │ │ периода | │ │ │ │ │ │ │ 4 - по группе обособленных │ │ │ │ │ │ │ подразделений, │ │ │ │ │ │ │ находящихся на │ │ │ │ │ │ │ территории одного │ │ │ │ │ │ │ субъекта Российской │ │ │ │ │ │ │ Федерации │ ├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤ │Наименование обособленного │ НаимОП │ А │ T(1-1000) │ О │ │ │подразделения │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤ │КПП обособленного │ КППОП │ А │ T(=9) │ О │Типовой элемент <КППТип> │ │подразделения │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤ │Отметка о возложении │ ОбязУплНалОП │ А │ T(=1) │ ОК │Принимает значение: │ │обязанности по уплате │ │ │ │ │1 - возложена | │ │налога на обособленное │ │ │ │ │0 - не возложена │ │подразделение │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤ │Налоговая база в целом по │ НалБазаОрг │ А │ N(15) │ Н │ │ │организации │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤ │Налоговая база без учета │ НалБазаБезЛиквОП │ А │ N(15) │ Н │ │ │закрытых в течение текущего │ │ │ │ │ │ │налогового периода │ │ │ │ │ │ │обособленных подразделений │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤ │Доля налоговой базы │ ДоляНалБаз │ А │ N(18.15) │ Н │ │ ├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤ │Налоговая база исходя из │ НалБазаДоля │ А │ N(15) │ Н │ │ │доли │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤ │Ставка налога в бюджет │ СтавНалСубРФ │ А │ N(4.2) │ Н │ │ │субъекта Российской │ │ │ │ │ │ │Федерации │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤ │Сумма налога │ СумНал │ А │ N(15) │ Н │ │ ├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤ │Начислено налога в бюджет │ НалНачислСубРФ │ А │ N(15) │ Н │ │ │субъекта Российской │ │ │ │ │ │ │Федерации │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤ │Сумма налога, выплаченная │ НалВыплВнеРФ │ А │ N(15) │ Н │ │ │за пределами Российской │ │ │ │ │ │ │Федерации и засчитываемая в │ │ │ │ │ │ │уплату налога │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤ │Сумма налога к доплате │ СумНалП │ А │ N(15) │ Н │Сумма налога к уменьшению │ │(Сумма налога к уменьшению) │ │ │ │ │указывается со знаком "-" │ ├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤ │Ежемесячные авансовые │ МесАвПлат │ А │ N(15) │ Н │ │ │платежи в квартале, │ │ │ │ │ │ │следующем за отчетным │ │ │ │ │ │ │периодом │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤ │Ежемесячные авансовые │ МесАвПлат1КвСлед │ А │ N(15) │ Н │ │ │платежи на I квартал │ │ │ │ │ │ │следующего налогового │ │ │ │ │ │ │периода │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────────┴─────────────────────────────┘
Страницы: 22 из 30 <-- предыдущая cодержание следующая -->